按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县畜牧工作站主要职责：

(1)负责全县畜禽品种改良、负责组织实施畜禽良种引进和繁育、种质资源监测及品种保护、开发和利用；

(2)组织实施畜牧科技成果、推广胚胎移植、人工受精、牛羊育肥及高新畜牧业实用技术的引进、试验、示范工作；

(3)负责畜牧业科技推广项目及建设项目的组织实施，深入基层搞好畜牧业调查研究，收集相关信息，督促各乡镇兽医站落实好畜牧科技推广工作，并帮助解决工作中的具体技术问题；

(4)组织开展畜牧技术培训和信息服务，指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农牧民技术人员的技术推广工作；

(5)开展县内、县外技术交流与合作，检测全县畜种改良动态;

(6)参与全县畜牧业法律法视、政策措施、发展规划的宣传制定并贯彻实施;

(7)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，迭部县畜牧工作站内设机构1个。

迭部县畜牧工作站核定事业编制8名（其中管理岗位2名，专业技术岗位6名）；核定领导职数2名（1正1副）。2025年年底在职职工13人，其中管理岗位2名，专业技术岗位11名。2025年年底退休职工3人。

1. 参照公务员法管理单位。

   本单位无公务员法管理单位。

2. 直属事业单位。

   本单位无直属事业单位。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

   2026年预算收入226.48万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加13.01万元，增长6.09%，增长的主要原因是人员工资变动。包括：一般公共预算收入226.48万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

   （二）支出预算

   2026年支出预算226.48万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加13.01万元，增长6.09%，增长的主要原因是人员工资变动。包括：

   1.农林水支出168.56万元。

   2.卫生健康支出12.47万元。

   3.住房保障支出19.34万元。

   4.社会保障和就业支出26.11万元。

   四、一般公共预算情况

   2026年一般公共预算支出226.48万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   2026年基本支出226.48万元，比2025年预算增加13.01万元，增长6.09%，增长的主要原因是人员工资变动。

   （二）项目支出

   2026年无一般公共预算拨款项目支出。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （详见部门预算公开表8,9）

   1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算无变化。

   2.公务接待费0万元，与2025年预算无变化。

   3.公务用车购置及运行维护费0.35万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0.35万元），比2025年预算减少0.03万元，下降7.9%，下降的主要原因是压缩公务用车运行维护费的支出。

   4.培训费0万元，与2025年预算无变化。

   5.会议费0万元，与2025年预算无变化。

   6.机关运行经费2万元，（其中：办公费0.85万元、印刷费0.2万元、差旅费0.6万元、公务用车运行维护费0.35万元）与2025年预算无变化。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

   2026年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

   （二）非税收入情况

   2026年预算无非税收入预算。

   （三）政府采购情况

   2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为51.59万元。其中：办公用房498平方米，价值36.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值10.58万元。2026年拟采购固定资产约0.7万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

   （五）重点项目情况

   2026年无一般公共预算拨款项目支出。

   （六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

   2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

   七、预算绩效管理情况

   （一）2025年预算绩效管理工作情况。

   1.组织保障方面：

   本单位在预算绩效工作成立领导小组，年终并进行跟踪监督。

   2.绩效目标管理方面：

   对单位绩效目标管理建立领导小组方案，年终对转移支付绩效目标进行编报。全年整体绩效预算下达数226.48万元，其中人员经费224.48万元，公用经费2万元。

   3.绩效运行监控方面：

   本单位对2025年度绩效运行开展进行监控，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数对绩效运行监控中发现的问题进行督促整改，整改结果单位会议上公布。全年整体绩效预算下达数226.48万元，其中人员经费224.48万元，公用经费2万元，监控执行率达到100%。

   4.绩效评价管理方面：

   在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。

   5.绩效结果反馈与应用方面：

   对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作，对发现问题立即立改。

   （二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

   2026年无部门预算纳入绩效目标管理的二级项目。

   八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。