按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）在农牧村大力开展沼气、节能炉、太阳灶等新型能源的推广；

（二）改善广大农牧民群众的生产、生活条件；

（三）巩固水土保持和天然林保护工程成果，减少排污排放，保护生态环境的可持续发展；

（四）宣传、贯彻农民负担的法律、法规，规章和政策；

（五）参与起草、制定、审核涉及农民负担的规范性文件

（六）监督检查有关农民负担的法律、法规、规章和政策的执行情况;

（七）对一事一议筹资筹劳的提取和使用情况进行内部审计监督;

（八）参与处理有关农民负担的纠纷;

（九）协助有关机关查处涉及农民负担的案件;

（十）培训农监管理工作人员;

（十一）负责处理农监工作的来信、来访;

（十二）负责审核签字“一事一议”项目材料和备案登记及项目验收;

（十三）负责监督检查全县农民负担各项工作执行情况;

（十四）承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县农牧林业局交办的其它事项。

（十五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)内设机构。

无内设机构

（二）参照公务员法管理单位。

迭部县农村能源办公室为副科级参公事业单位，隶属于县农业农村和科学技术局，为农业农村局下属二级预算单位，执行的是事业单位会计制度，由迭部县人民政府于2004年批准成立，单位编制人数11人,其中事业编制11人。实有在职人数12人，退休2人。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入196.8万元，比2025年预算减少4.73万元，减少2.39%，减少的主要原因是人员人员调整、调动。包括：本年的财政拨款收入包括：一般公共预算收入196.8万元，政府性基金预算收入0元，上年结转0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算196.8万元，比2025年预算减少4.73万元，减少2.39%，减少的主要原因是人员调整、调动。

当年财政拨款支出包括

1.一般公共服务支出3.3万元

2.社会保障和就业支出20.53万元。

3.卫生健康支出10万元。

4.农林水支出145.36万元

5.住房保障支出17.61万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支196.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出196.8万元，比2025年预算减少4.73万元，减少2.39%，减少的主要原因是人员人员调整、调动。公用经费支出5.3万元。同比2025年减少0.5万元，为人员调动公务员交通补贴减少。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

（三）部门管理的转移支付

2026年没有部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：0万元。

2.公务接待费：0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费：0万元。

5.会议费：0万元。

6.机关运行经费：5.3万元。其中:办公费1.21元，邮电费0.29万元，差旅费0.5万元，交通费用3.3万元（为公务员交通补贴）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年本部门共有1个单位涉及非税收入，2026年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.21万元。其中：办公用房477.55平方米，价值37.03万元，设备价值2.29万元，家具用具1.9万元。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效管理工作情况：一是强化组织保障，为及时有效管理绩效工作，成立绩效管理领导小组，单位主要领导担任组长，业务骨干担任组员，并成立办公室，具体工作由办公室成员负责完成。二是加强目标绩效管理，定期召开专题会议研究各项目，各科室的目标绩效工作，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，确保列入预算的项目资金落到实处，三是严格落实绩效监控管理，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数。四是绩效评价管理方面，在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，我办严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共1个，涉及资金196.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：人员经费196.8万元,较上年决算数减少33.3万元，减少14.03%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、退休人员工资。公用经费5.3万元,较上年减少0.5万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费，邮电费等。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现.

七、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。