按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县农村土地承包合同管理、农村土地经营权流转的管理和农村土地承包经营纠纷调解仲裁，以及做好土地承包及流转方面法律、法规及政策的宣传培训，开展土地流转登记、备案及档案保管管理和服务工作;

2.土地信息采集土地流转信息的搜集、登记、核实备案与上报工作。做好本乡镇土地流转法律法规、政策宣传工作。规范土地流转合同签订程序，组织并监督流转双方当事人在土地流转服务站签订合同，做好流转合同的备案和归档工作。调查核实对土地流转双方当事人基本情况进行调查核实;3.负责全县农牧村集体资金资产资源(简称“三资”)管理和监督工作,指导乡、村及时公开“三资”管理使用情况;

4.负责农牧村经济合作组织的业务指导及培训，提升农民专业合作社的服务能力;

5.依据国家有关统计法规、规章，组织实施并完成农牧业产业、农村集体经济、专业统计年报和定期报表任务，建立和完善本乡镇各种统计台账的经常性登统工作;

6.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，迭部县农牧业集体经济经营管理站内设机构1个。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

单位事业编制8个，2026年初在职职工15人，退休职工26人，遗属9人，总计50人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况

（一）收入预算

2026年收入预算311.19万元.(详见部门预算公开表1.2)比2025年预算增加21万元，增加0.49%，增加的主要原因是人员工资调资。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入311.19万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算311.19万元，(详见部门预算公开表3）比2025年预算增加21万元，增长0.49%，增加的主要原因是人员工资调资。

当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出65.30万元;

2.卫生健康支出19.27万元；

3.农林水支出200.62万元；

4.住房保障支出26万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出311.19万元(详见部门预算公开表5.6.7.），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出311.19万元，比2025年预算增加21万元，增加0.49%，增加的主要原因是人员工资调资。公用经费支出2万元，同比2025年无增减。

（二）项目支出

2026年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费；无

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费：2026年2万元，其中:办公费0.85万，印刷费0.3万元，邮电费0.05万元，差旅费0.8万元，同2025年一致，无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入

2026年本部门共有0个单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2026年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为44.09万元。其中：通用设备27.64万元，家具、用具、装具16.45万元，办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为0万元。

（五）重点项目

本单位2026年度无重点项目

（六）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作进展情况

一是强化组织保障，为及时有效管理绩效工作，成立绩效管理领导小组，局主要领导担任组长，各股室业务骨干担任组员，并成立办公室，具体工作由办公室成员负责完成。二是加强目标绩效管理，定期召开专题会议研究各项目，各科室的目标绩效工作，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，确保列入预算的项目资金落到实处，三是严格落实绩效监控管理，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数。四是绩效评价管理方面，在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，我局严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指标用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。