目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.落实领导小组集体讨论重大问题的会议制度，组织开展“三农”重大问题的政策研究，统筹协调和苏粗落实“三农”重大事项，牵头组织实施乡村振兴战略实绩考核评价及先进评选表彰等工作。

2.将原乡村振兴局的全部职责划入县农科局，将原教育和科技局的科技工作职责划入县农科局。将原县农牧民负担监督管理办公室承担的农牧民负担监督检查等执法职责划归县农科局。

3.负责贯彻落实党中央关于“三农”、科技工作的决策部署及省州县委工作过要求，把坚持和加强党对“三农”、科技工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

4.要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴、“三农”和科技各项工作，加快建设农业强县建设。

二、机构设置

迭部县农业农村和科学技术局设下列内设机构

综合股、种植业股、畜牧股、乡村振兴股（科技股）、计划财务股、帮扶和防返贫监测股。

人员情况

（1）机构人员情况。

县农科局行政编制9名，领导职数3名，其中：局长1名（正科级）、副局长2名。

（2）机构人员当年变动情况及原因。

实际在职职工28人，较上年增加11人，原因是机构改革，将原乡村振兴局人员合并过来。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12489.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加2961.61万元，增长31.08%，主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加，人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12489.44万元,其中：财政拨款收入11961.28万元,占95.77%；其他收入528.16万元,占4.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12489.44万元,其中：基本支出480.56万元,占3.85%；项目支出12008.88万元,占96.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11961.28万元。与上年相比,各增加2434.29万元，增长25.55%。主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加，人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11961.28万元,较上年决算数增加2691.33万元，增长29.03%。主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11961.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出483.06万元,占4.04%；科学技术支出1259.17万元，占10.53%；社会保障和就业支出143.78万元,占1.20%；卫生健康支出18.58万元,占0.16%；城乡社区支出20.00万元,占0.17%；农林水支出9009.78万元,占75.32%；交通运输支出87.21万元,占0.73%；住房保障支出411.90万元,占3.44%；其他支出527.80万元,占4.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2060.26万元,支出决算为11961.28万元,完成年初预算的580.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为483.06万元,决算数大于预算数的主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1259.17万元,,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革将原科学技术局年中并入我单位。

3．社会保障和就业支出年初预算数为72.85万元,支出决算为143.78万元,完成年初预算的197.35%,决算数大于预算数的主要原因是该支出列入调整预算。

4．卫生健康支出年初预算数为19.79万元,支出决算为18.58万元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的原因是人员等变动。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该支出列入调整预算。

6．农林水支出年初预算数为1789.79万元,支出决算为9009.78万元,完成年初预算的503.40%,决算数大于预算数的主要原因是县级乡村振兴衔接资金增加，高标准农田建设资金增加。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为87.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该支出列入调整预算。

8．住房保障支出年初预算数为24.15万元,支出决算为411.90万元,完成年初预算的1705.73%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为527.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出480.56万元。其中：

人员经费450.45万元,较上年决算数减少11.64万元，下降2.52%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括：基本工资、各类社会保险、住房公积金、退休费

公用经费30.11万元,较上年决算数增加16.38万元，增长119.36%,主要原因是机构改革将原乡村振兴局人员并入我单位。公用经费用途办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数增加0.03万元，增长3.50%,主要原因是机构改革将乡村振兴局并入我单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门没有因公出境人员。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有因公出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平,

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数增加0.03万元，增长3.50%,主要原因是机构改革将乡村振兴局并入我单位。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待14批次98人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、取暖费。机关运行经费较上年决算数增加16.38万元，增长119.36%,主要原因是机构改革将乡村振兴局并入我单位。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，

本年度培训费支出139.18万元,较上年决算数增加138.91万元，主要原因是今年本单位开展了针对农牧民群众的不同类型的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计138.81万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出138.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车28辆,其他用车主要是用于“厕所革命”项目采购的清洁村庄吸粪车，这些车辆资产在农业农村局账户上，车辆使用者是各乡镇。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评2024年完成农业资源保护修复与利用,农田建设,巩固脱贫衔接乡村振兴,农业保险补贴等农林水支出,共涉及资金7727.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

涉及资12008.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度耕地地力保护补贴、第三轮草原生态奖补、2024年高标、2024年农业保险补贴、2024年重点水源项目以及2024年东西部协作、2024年财政衔接资金项目等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.3分。项目全年预算数为272万元,执行数为272万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是亩均补助36.83元；二是耕地补贴户数7945户。（自评表见附件2）

2.“2024年第三轮草原生态奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为1693.67万元,执行数为1687.901234万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：全面落实草原补奖政策，确保各项政策落实到位和补奖资金发放到位;极大减轻了天然草原放牧压力,转变草原畜牧业发展方式，改善牧区基础设施条件，加快了草牧业发展步伐，增强了畜产品生产和供给能力，拓宽了农牧民增收渠道，提高了农牧民收入水平，促进了我县草原牧区经济可持续发展。

下一步改进措施：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议（自评表见附件3)。

3.“2024年农业保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124.63529万元,执行数为124.63529万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：养殖数46336只、头，种植经济林果4181亩，种植蔬菜218亩，种植药材33亩，种植业亩数1688亩。（自评表见附件4）

4.“2024年高标准农田”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数294.6720万元,执行数为294.6720万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改建机耕路8700米，配套铁艺大门20副，田块平整775亩，新建错车道8处，新建过路涵12座，新建路边沟5293米，新建农田防护栏13725米，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

下一步改进措施：全面落实项目任务、严格审批审查，加强全程管理，严格验收，加强运行管护。（自评表见附件5）

5.“2024年东西部协作落地企业奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖补企业3个；二是通过落实奖补政策，带动农户增收。（自评表见附件6）

6.“2024年高素质农民培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.9560万元,执行数为48.9560万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实用技术人员培训人数达220人次，受训学员合格率100%。（自评表见附件7）

7.“2024年第一批财政衔接资金（洛大镇黑扎村经济林果基地围栏建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.01万元,执行数为24.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配套铁艺大门10座；二是新建农田防护栏3753米。（自评表见附件8）

8.“2024年重点水域调蓄池”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建干管14040米座；二是新建农渠19036米。（自评表见附件9）

三、部门重点绩效评价结果（自评表见附件10)

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。