按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进决算公开工作的实施方案》，现将迭部县农牧业集体经济经营管理站2024年部门决算公开如下：

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责全县农村土地承包合同管理、农村土地经营权流转的管理和农村土地承包经营纠纷调解仲裁，以及做好土地承包及流转方面法律、法规及政策的宣传培训，开展土地流转登记、备案及档案保管管理和服务工作;

2.土地信息采集土地流转信息的搜集、登记、核实备案与上报工作。做好本乡镇土地流转法律法规、政策宣传工作。规范土地流转合同签订程序，组织并监督流转双方当事人在土地流转服务站签订合同，做好流转合同的备案和归档工作。调查核实对土地流转双方当事人基本情况进行调查核实;3.负责全县农牧村集体资金资产资源(简称“三资”)管理和监督工作,指导乡、村及时公开“三资”管理使用情况;

4.负责农牧村经济合作组织的业务指导及培训，提升农民专业合作社的服务能力;

5.依据国家有关统计法规、规章，组织实施并完成农牧业产业、农村集体经济、专业统计年报和定期报表任务，建立和完善本乡镇各种统计台账的经常性登统工作;

6.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，迭部县农牧业集体经济经营管理站内设机构1个（农牧村土地流转服务管理）隶属迭部县农业农村和科学技术局，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

（二）财政全额拨款事业单位

迭部县农牧业集体经济经营管理站核定事业编制8个，（其中管理岗位2名，专业技术岗位6名）；核定领导职数2名。其中：设站长1名（正科级），副站长1名（副科级）。截止2024年底单位有事业编制8个，单位实有在职人数15人，退休职工26人，遗属8人，总计49人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件8）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为421.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.03万元，增长9.06%，主要原因是本年度中央财政农业经营主体能力提升项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计420.00万元,其中：财政拨款收入420.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计421.74万元,其中：基本支出272.00万元,占64.50%；项目支出149.73万元,占35.50%；

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.00万元。与上年相比,各增加43.30万元，增长11.49%。主要原因是本年度中

央财政政农业经营主体能力提升项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.00万元,较上年决算数增加43.30万元，增长11.49%。主要原因是本年度中央财政农业经营主体能力提升项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.00万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.00万元，占2.38%；社会保障和就业支出59.50万元,占14.17%；卫生健康支出15.67万元,占3.73%；农林水支出314.40万元,占74.86%；住房保障支出20.43万元,占4.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.33万元,支出决算为420.00万元,完成年初预算的162.58%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.44万元,支出决

算为59.50万元,完成年初预算的385.38%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

4．农林水支出年初预算数为216.75万元,支出决算为314.40万元,完成年初预算的145.05%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

5．住房保障支出年初预算数为26.14万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的78.17%,预算数大于决算数的主要原因是本年度退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.00万元。其中：

人员经费270.00万元,较上年决算数减少40.53万元，下降13.05%,主要原因是本年度退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴

费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

公用经费2.00万元,较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支

出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务用车运行维护。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数持平。主要原因是办公设施设备购置经费与上年度一致，无增减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议。

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.30万元，增长100%,主要原因是全县52个行政村集体经济审计培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计36.69万元,其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务工作下乡，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,其中，我单位组织对2024年度本部门整体预算支出开展绩效评价，共涉及资金272.00万元。人员经费270万元包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；办公经费2.00万元包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等，预算执行率100%；二级项目5个,共涉及资金148万元，预算执行率100%；从评价情况来看,我站绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。按时完成决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。从评价情况来看，评价结果为:优。

绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，制定了相应的资金管理办法，

完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；全部通过绩效目标考核；

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148万元,执行数为148万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是监督机制还不够完善；二是绩效目标预算还申报不够及时。下一步改进措施：一是健全完善监督机制；二是按时完成绩效目标预算申报。项目绩效自评情况：基本符合预算项目支出绩效目标申报情况,从评价情况来看，评价结果为:优。

三、部门绩效评价结果

见附件（2024年部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

迭部县农牧业集体经济经营管理站

2025年09月08日