目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、州、县有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，法律、条例，组织全县农牧业机械化工作。

2.组织指导全县农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

3.协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

4.组织指导全县农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。

5.组织农牧业机械化生产，指导农牧业机械化服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农牧业机械化服务市场；参与农牧业现代化实验和区域开发工作，推动农牧业规模化、集约化经营发展。

6.组织农牧业机械化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。负责指导农牧业机械化培训教育基地布局和建设，并指导农业机械化学校教育培训工作。

7.组织实施全县农牧业机械化行业安全教育、培训、宣传等工作。

8.组织指导全县农牧业机械维修行业和服务市场，指导农牧业机械维修网络建设。

9.承办县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

农牧业机械化服务中心是独立核算的参照公务员管理的事业单位，由县财政全额拨款。内设机构2个，包括：综合协调股、农机推广股。编制人数8人,核定领导职数2名，其中：设主任 1名（正科级），副主任 1名（副科级）。实有人数9人。退休人员 14人，遗属人员3人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

表八为空表，本中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，

故本表无数据。

表九为空表，本中心没有财政拨款“三公”经费支出，

故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为206.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.92万元，下降13.04%，下降的主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计206.25万元,其中：财政拨款收入206.25万元,占100.00%。

、三、支出决算情况说明

2024年度支出合计206.25万元,其中：基本支出174.95万元,占84.83%；项目支出31.30万元,占15.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为206.25万元。与上年相比,各减少30.92万元，下降13.04%。下降的主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.65万元,较上年决算数减少41.52万元，下降17.51%。下降的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.70万元,占1.38%；社会保障和就业支出38.73万元,占19.79%；卫生健康支出10.46万元,占5.35%；农林水支出127.60万元,占65.22%；资源勘探工业信息等支出3.33万元，占1.70%；住房保障支出12.84万元,占6.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.60万元,支出决算为195.65万元,完成年初预算的95.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.95万元,支出决算为38.73万元,完成年初预算的114.07%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为10.04万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险增加。

4．农林水支出年初预算数为146.45万元,支出决算为127.60万元,完成年初预算的87.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是报废更新国债资金增加。

6.住房保障支出年初预算数为14.16万元,支出决算为12.84万元,完成年初预算的90.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.95万元。其中：

人员经费169.25万元,较上年决算数减少13.18万元，下降7.23%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资46.09万元、津贴补贴46.56万元、奖金12.47万元、绩效工资2.10元、住房公积金12.84万元、退休费21.22万元、生活补助1.02万元、社会保障缴费26.95万元。

公用经费5.70万元,较上年决算数增加0.53万元，增长10.14%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费1.47万元、印刷费1.03万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费0.18万元、其他交通费用2.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.60万元,本年支出10.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下中央补贴报废更新国债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未纳入预算。较上年决算数持平,主要原因是没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未纳入预算。较上年决算数持平,主要原因是没有变化

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未纳入预算。较上年决算数持平，主要原因是没有变化。其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未纳入预算。较上年决算数持平,主要原因是没有变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未纳入预算。较上年决算数持平,主要原因是没有变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未纳入预算。较上年决算数持平,主要原因是没有变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度机关运行经费支出5.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

2024年度本部门机关运行经费支出5.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.47万元、印刷费1.03万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费0.18万元、其他交通费用2.7万元。机关运行经费较上年决算数增加0.53万元,增加10.14%,主要原因其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金31.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度超长期特别国债资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目2个，二级项目0个、共涉及资金49.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映兑付农机购置补贴资金、超长期特别国债资金等2个项目绩效自评结果。

1.“兑付农机购置补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。