按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻落实国家和省、州、县有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，依照法律、条例，组织全县农牧业机械化工作。

（二）组织指导全县农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

（三)协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

（四）组织指导全县农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。

（五）组织农收业机械化生产，指导农牧业机械化服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农牧业机械化服务市场；参与农牧业现代化实验和区域开发工作，推动农牧业规模化、集约化经营发展。

（六）组织农牧业机械化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。负责指导农牧业机械化培训教育基地布局和建设，并指导农业机械化学校教育培训工作。

（七）组织实施全县农牧业机械化行业安全教育、培训、宣传等工作。

（八）组织指导全县农牧业机械维修行业和服务市场，指导农牧业机械维修网络建设。

（九）承办县农业农村局和上级业务部门交办的其他工作。

（一）机关内设机构。

（一）机关内设机构。无

（二）参照公务员法管理单位。内设机构2个，包括：综合协调股、农机推广股。由县财政全额拨款，编制人数8人，实有人数9人。退休人员14人，遗属人员3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入179.85 万元,比2024年预算增加38.65万元，增长21.49%，增长的主要原因是干部职工职称晋升，人员工资增加。包括：一般公共预算收入179.85万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算179.85 万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加38.65万元，增长21.49%，增长的主要原因是干部职工职称晋升，人员工资增加。包括：

1.一般公共服务支出179.85万元。

2.卫生健康支出10.86万元。

3.住房保障支出13.17万元。

4.社会保障和就业支出37.09万元。

5.农林水支出118.73万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出179.85万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出179.85万元，比2024年预算增加38.65万元，增长21.49%，增长的主要原因是干部职工职称晋升，人员工资增加。公用经费支出5.7万元。同比2024年无增减。

（二）项目支出

2025年无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.培训费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置及运行维护费；0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费5.7万元，与上年持平。其中：办公费1.8万元、印刷费0.3万元、差旅费0.3万元、邮电费0.3万元、其他交通费2.7万元、电费0.25万元、水费0.05万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年基本支出179.85万元，比2024年预算增加38.65万元，增长21.49%，增长的主要原因是干部职工职称晋升，人员工资增加。公用经费支出5.7万元。同比2024年无增减。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为320.67万元。其中：房屋构筑物298.59万元、通用设备10.74万元、家具和用具8.34万元、文物和陈列品3万元。

（五）重点项目情况

2025年无重点项目支出。

（六）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

2024年迭部县农业技术推广站在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门绩效目标填报。根据预算绩效管理要求，分别与4月期间和9月期间在绩效管理系统中填报绩效监控，及时准确汇总上报。在迭部县政府内控综合管理系统中全面开展了2024年部门整体绩效自评，涉及资金179.85万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

通过对2024年的绩效监控工作情况的总结，农牧业机械化服务中心在编制2025年预算时，对有关绩效指标作了进一步的完善，下一步提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步绩效工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。