按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行国家和省、州有关种子方面的法律、法规、规章。

（二）负责宣传和普及种子知识、为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

（三）负责编制全县农作物种子发展规划。

（四）负责规划全县农作物品种的科学、合理布局、全县种子涉农项目实施的技术服务。

（五）组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

（六）负责全县农作物新品种审定和技术服务工作。

（七）负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

（八）负责全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测、统计、上报工作。

（九）承办县农业农村局及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

无内设机构

（二）事业单位人员基本情况

单位编制7人，实有职工11人。其中：专业技术4人（其中：高级农艺师2人，农艺师2人），管理3人（其中：六级职员1人，管理9级2人），工勤技能4人（其中：技师1人，高级工2人，中级工1人），退休职工2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入191.03万元（详见部门预算公开表1.2），比2024年预算增加25.21万元，增长15.20%，增长的主要原因是人员工资增长。一般公共预算收入191.03万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算191.03万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加25.21万元，增长15.20%，增长的主要原因是人员工资增长。包括：

1.农林水支出172.33万元。

2.社会保障和就业支出2.67万元。

3.住房保障支出16.03万元。

四、一般公共预算情况

2025年本级一般公共预算支出191.03万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出191.03万元，比2024年预算增加25.21 万元，增长15.20%，增长的主要原因是人员工资增加。公用经费支出2万元。同比2024年无增减 。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：0万元。

2.公务接待费：0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.38万元，同比上年无增减。

4.培训费：0万元。

5.会议费：0万元。

6.机关运行经费：2万元。其中:办公费0.92万元，印刷费0.30万元，差旅费0.40万元，公务用车运行维护费0.38万元（同比上年无增减）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年基本支出191.03万元，比2024年预算增加25.21 万元，增长15.20%，增长的主要原因是人员工资增加。公用经费支出2万元。同比2024年无增减 。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年单位预算政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.44万元。其中：单位共有公务用车2辆，价值20.72万元。其他设备价值10.72万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2025年实行部门预算绩效目标管理正在进行中。

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共一个，涉及资金191.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：人员经费189.03万元,较上年决算数增加25.21万元,增长15.20%,主要原因是人员增加，工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、退休人员工资。公用经费2.00万元,较上年无变化。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费，邮电费等。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现.

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算项目支出绩效目标情况：无。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。