按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责搞好全县动物检疫与畜产品质量安全监管工作，认真贯彻落实《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添甲级管理条例》等法律法规开展兽药、饲料添加剂市场的监督检查工作。负责全县动物防疫监督及全县各牲畜耳标订购和发放工作,对动物防检疫条件进行审核、监督，负责从境外引进种用动物、精液、胚胎、种蛋的检疫审批工作。负责全县范围内动物卫生证、章、照的订购、放发和监督管理工作。督促乡镇畜牧兽医站搞好产地、运输检疫监督工作，搞好动物检疫和兽药、饲料监督人员的培训、考核和准入管理。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，迭部县农业综合行政法队无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

单位事业编制10个，2025年初在职职工14人，退休职工8人，遗属1人，总计23人。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算223.5万元.(详见部门预算公开表1.2)其中：当年财政拨款收入223.5万元，比2024年预算减少5.29万元，减少0.03%，减少的主要原因是退休人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入223.5万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0.24万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算223.5万元，(详见部门预算公开表3）其中：当年财政拨款预算223.5万元，比2024年预算减少5.29万元，减少0.03%，减少的主要原因是退休人员增加。

当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出33.23万元;

2.卫生健康支出12.51万元；

3.农林水支出158.03万元；

4.住房保障支出18.23万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出223.5万元(详见部门预算公开表5.6.7.8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出223.5万元，其中人员经费220万元，比2024年预算减少6.79万元，减少0.03%，减少的主要原因是退休人员增加。公用经费支出2万元，同比2024年无增减。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费；无

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费：2025年2万元，其中:办公费0.85万，印刷费0.3万元，邮电费0.38万元，差旅费0.47万元，同2024年一致，无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元

（三）政府采购情况

2025年单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.27万元，其中：通用设备9.01万元，家具、用具、装具2.26万元。2025年拟采购固定资产办公家具0.93万元。

（五）重点项目

本单位2025年度无重点项目

（六）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作进展情况

一是强化组织保障，为及时有效管理绩效工作，成立绩效管理领导小组，由主要领导担任组长，业务骨干担任组员，并成立办公室，具体工作由办公室成员负责完成。二是加强目标绩效管理，定期召开专题会议研究各项目及目标绩效工作，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，确保列入预算的项目资金落到实处，三是严格落实绩效监控管理，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数。四是绩效评价管理方面，在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，我单位严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本单位纳入部门整体支出绩效目标管理单位1个。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作进展情况。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。