按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县农牧业集体经济经营管理站是县农业农村局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是依法承担全县农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧民家庭农牧场上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，迭部县农牧业集体经济经营管理站内设机构1个（农牧村土地流转服务管理站）。

（二）事业单位。

单位事业编制8个，2025年初在职职工15人，退休职工26人，遗属8人，总计49人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况

（一）收入预算

2025年收入预算290.19万元.(详见部门预算公开表1.2)其中：当年财政拨款收入290.19万元，比2024年预算增加31.86万元，增加0.12%，增加的主要原因是退休人员及在职人员各类社会保险反应在人员经费当中，导致增幅较大。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入290.19万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算290.19万元，(详见部门预算公开表3）其中：当年财政拨款预算290.19万元，比2024年预算增加31.86万元，增长0.12%，增长的主要原因是退休人员及在职人员各类社会保险反应在人员经费当中，导致增幅较大。

当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出62.9万元;

2.卫生健康支出17.83万元；

3.农林水支出187.69万元；

4.住房保障支出21.77万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出290.19万元(详见部门预算公开表5.6.7.8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出290.19万元，其中人员经费288.19万元，比2024年预算增加31.86万元，增加0.12%，增加的主要原因是退休人员及在职人员各类社会保险反应在人员经费当中，导致增幅较大。公用经费支出2万元，同比2024年无增减。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费；无

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费：2025年2万元，其中:办公费0.8万，印刷费0.5万元，差旅费0.7万元，同2024年一致，无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元

（三）政府采购情况

2025年单位政府采购预算总额21.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为44.09万元，其中：通用设备27.64万元，家具、用具、装具16.45万元。2025年拟采购固定资产办公家具0.93万元。

（五）重点项目

本单位2025年度无重点项目

（六）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作进展情况

一是强化组织保障，为及时有效管理绩效工作，成立绩效管理领导小组，主要领导担任组长，各股室业务骨干担任组员，并成立办公室，具体工作由办公室成员负责完成。二是加强目标绩效管理，定期召开专题会议研究各项目，各科室的目标绩效工作，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，确保列入预算的项目资金落到实处，三是严格落实绩效监控管理，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数。四是绩效评价管理方面，在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本单位纳入部门整体支出绩效目标管理单位1个。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。