目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导，检查具体工作。

二、机构设置

（一）下设综合股、计划统计股、社会帮扶股、科教宣传及技能培训股等4个股室，行政编制7名。领导职数3名,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级），实有人数6名，副县级1人，正科2人，副科3人。

（二）下属事业单位

扶贫发展中心，事业编制6名。1名副科级编制，实有副科级0人，九级管理人员12人，工勤人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件Z01）

二、收入决算表(详见附件Z03）

三、支出决算表(详见附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件Z01_1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件F03）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2176.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加127.22万元,增长6.21%,主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2164.74万元,其中：财政拨款收入2164.74万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2176.60万元,其中：基本支出328.92万元,占15.11%；项目支出1847.68万元,占84.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2176.60万元。与上年相比,各增加128.7万元,增长6.28%。主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2176.60万元,较上年决算数增加140.57万元,增长6.9%。主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2176.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.15万元,占0.28%；社会保障和就业支出62.98万元,占2.89%；卫生健康支出16.62万元,占0.76%；农林水支出2069.83万元,占95.09%；住房保障支出21.02万元,占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1349.80万元,支出决算为2176.60万元,完成年初预算的161.25%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.15万元,决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补助年初预算调整。

2.社会保障和就业支出年初预算数为7.46万元,年中调整预算为55.52万元，支出决算为62.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是落实2022年度过渡期奖励性补贴；落实丧葬费、干部职工养老保险年初预算调整。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为16.62万元，支出决算为16.62万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗保险年初预算调整。

4．农林水支出年初预算数为1342.34万元,支出决算为2069.83万元,完成年初预算的154.2%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.92万元。其中：

人员经费309.66万元,较上年决算数增加96.17万元,增长45.05%,主要原因是将丧葬费纳入到人员经费中。人员经费用途主要包括在职及退休干部基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费19.26万元,较上年决算数减少2.05万元,下降9.62%,主要原因上年度将劳务费纳入到公用经费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决较上年决算数增加0.58万元,增长%,主要原因是2023年公务接待5批次100余人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.58万元,增长%,主要原因是2023年公务接待5批次100余人。

外事接待费支出0.00 万元。主要是2023年本单位没有外事接待工作。

其他国内公务接待支出0.58万元。主要原因是2023年公务接待5批次100余人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.26万元,机关运行经费主要用于开支.机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.05万元,下降9.62%,主要原因是上年度将劳务费纳入到机关运行经费中。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,主要原因驻村帮扶队工作会议产生费用。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,主要原因是驻村帮扶队工作培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计95.20万元,其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.48万元。授予中小企业合同金额82.48万元,占政府采购支出总额的86.64%,其中：授予小微企业合同金额82.48万元,占政府采购支出总额的86.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2023年度部门支出和项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金1459万元。共组织对乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目（基础实施）19个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1120万元。

（二）绩效自评结果

2023年度全年预算2176.60万元，全年决算支出2176.60万元，预算执行率100%。具体如下：

1、整体支出328.92万元，其中人员经费309.66万元，公用经费19.26万元，经自评，资金已全部合理支出。

2、其他扶贫支出，1847.68万元，预算实行绩效项目共计19个，即产业围栏建设项目，产业用水建设项目、入户路硬化、护村护坡、人畜饮水维修及排污管网建设项目、村内排水等项目，每个项目通过自评，并委托第三方对项目支出资金全面做了绩效评价，重点绩效评价的个别项目自评结果“优秀”。根据年初设定的绩效目标，制定了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；全部通过绩效目标考核；例如：迭部县益哇镇当多村白云组人蓄分离点建设项目投入资金100万元，通过建设该项目，实施益哇镇当多村白云组人蓄分离点建设项目提升人居环境水平，提高人民福祉。

(三)部门绩效评价结果

详见附件1、2023年部门预算项目支出绩效自评表

2、2023年部门支出绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。