目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(1)承担农产品质量安全普查和例行监测任务。承担全县农产品质量安全普查任务，并配合上级有关单位，对生产基地、农贸市场、批发市场的农产品及环境进行的例行监测；

(2)开展区域内外农产品质量安全风险分析与评估。在逐步开展监测工作的基础上，通过信息网络建设和数据处理技术，对区域内外农产品质量安全进行风险分析与评估，及时有效的指导农产品的安全生产；

(3)专业性农产品检验监测技术的研发和标准的制修订。依靠较好的监测技术手段，不断对农产品检验监测技术进行研究，特别是快速流动监测技术，以适应农产品质量安全监督监测及时、准确、高效的需要；

(4)质量安全事故、纠纷的调查、鉴定和评价。承担区域内外农产品质量安全事故和纠纷的调查，并对事故原因、程度等进行鉴定和评价，以期减少和杜绝类似事件的再发生，降低损失，降低有害物对环境及人畜健康的危害程度；

(5)质量安全认证检验、仲裁检验和其他委托检验任务。依靠较为完善的质监站基础设施和监测手段，开展同级质监站的质量安全认证检验，根据监测水平和监测能力，承担相应项目的仲裁检验和委托检验，较好的服务于社会不同生产者、经营者和管理者的需要；

(6)负责有关专业性农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务和人才培训；

(7)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

无内设机构

（二）事业单位人员基本情况

单位编制6人，实有职工12人。其中：专业技术7人（其中：中级农艺师3人，助理农艺师4人），管理5人（其中：管理7级1人，7级职员1人，8级职员1人，管理9级2人），退休职工无。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为253.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加78.58万元,增长44.81%,主要原因是工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.96万元,其中：财政拨款收入253.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计253.96万元,其中：基本支出172.73万元,占68.01%；项目支出81.23万元,占31.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为253.96万元。与上年相比,各增加78.58万元,增长44.81%。主要原因是工资增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.96万元,较上年决算数增加78.58万元,增长44.81%。主要原因是工资增加及项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.22万元,占5.6%；卫生健康支出10.85万元,占4.27%；农林水支出215.85万元,占84.99%；住房保障支出13.05万元,占5.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.49万元,支出决算为253.96万元,完成年初预算的209.04%。其中：主要原因是工资增加及项目支出增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

3．农林水支出年初预算数为121.49万元,支出决算为215.85万元,完成年初预算的177.67%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.73万元。其中：

人员经费170.73万元,较上年决算数增加35.7万元,增长26.44%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是办公经费支出与上年度支出未发生变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算）。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年度下乡次数减少,较上年决算数减少0.26万元,下降38.13%,主要原因是较上年度下乡次数减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年度下乡次数减少，较上年决算数减少0.26万元,下降38.13%,主要原因是较上年度下乡次数减少。

公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是较上年度下乡次数减少，较上年决算数减少0.26万元,下降38.13%,主要原因是较上年度下乡次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度本单位无公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计49.58万元,其中：政府采购货物支出49.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额49.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农畜产品质量安全检测检验，追溯体系下乡用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。2023年我中心完成对财政衔接推进乡村振兴项目第二批资金、省级现代丝路寒旱农业发展资金、省级财政农产品质量安全监管资金、农产品品牌创建项目、农产品质量安全第三方检测费等业务，共涉及资金35万元，其中；共计支出资金35万元。

1.2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金5万元

2.2023年度第二批财政衔接资金5万元。

3.2023年省级财政农产品质量安全监管资金5万。

4.迭部县农产品品牌创建项目8万元

5.农产品质量安全第三方检测费12万元

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴项目第二批资金、省级现代丝路寒旱农业发展资金、省级财政农产品质量安全监管资金、农产品品牌创建项目、农产品质量安全第三方检测费等业务等5个项目绩效自评结果。

1.“省级现代丝路寒旱农业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对迭部县绿色生态服务有限公司创建“甘味”品“甘味”品牌进行奖补。发现的主要问题及原因：项目实施的认证、申报等需要第三方完成；原因是自身技术不足。省级现代丝路寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：完成对“甘味”品牌的奖补。

2.“2023年第二批财政衔接资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在迭部县蕨蔴猪、黑木耳、苹果和高原夏菜等10个基地建立追溯点，建立县级农产品质量安全监管中心一处。2023年第二批财政衔接资金项目绩效自评情况：完成对迭部县蕨蔴猪、黑木耳、苹果和高原夏菜等10个基地建立追溯点，并建立县级农产品质量安全监管中心一处。

3.“2023年省级财政农产品质量安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展检测检验“CMA","CATL","双认证”工作，配备检测检验设备，开展农产品质量安全培训。2023年省级财政农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：按时开展检测检验“CMA","CATL","双认证”工作，配备检测检验设备，开展农产品质量安全培训。

4.“迭部县农产品品牌创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对迭部县电尕镇更古村蔬菜农民专业合作社及九龙峡苹果等绿色食品进行奖补。迭部县农产品品牌创建项目完成迭部县电尕镇更古村蔬菜农民专业合作社及九龙峡苹果等绿色食品奖补。

5.“农产品质量安全第三方检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度所需要的农畜产品定量检测122批次。农产品质量安全第三方检测费完成2023年度所需要的农畜产品定量检测122批次。

见附件2：2023年部门整体支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

我中心在2023年度部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴项目第二批资金、省级现代丝路寒旱农业发展资金、省级财政农产品质量安全监管资金、农产品品牌创建项目、农产品质量安全第三方检测费等业务等5个项目绩效自评结果。我单位对2023年度财政衔接推进乡村振兴项目第二批资金、省级现代丝路寒旱农业发展资金、省级财政农产品质量安全监管资金、农产品品牌创建项目、农产品质量安全第三方检测费等业务等5个项目进行总体自评，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。1.完成对“甘味”品牌的奖补。2.完成对迭部县蕨蔴猪、黑木耳、苹果和高原夏菜等10个基地建立追溯点，并建立县级农产品质量安全监管中心一处。3.按时开展检测检验“CMA","CATL","双认证”工作，配备检测检验设备，开展农产品质量安全培训。4.完成迭部县电尕镇更古村蔬菜农民专业合作社及九龙峡苹果等绿色食品奖补。5.完成2023年度所需要的农畜产品定量检测122批次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。