目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、州、县有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，法律、条例，组织全县农牧业机械化工作。

2.组织指导全县农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

3.协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

4.组织指导全县农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。

5.组织农牧业机械化生产，指导农牧业机械化服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农牧业机械化服务市场；参与农牧业现代化实验和区域开发工作，推动农牧业规模化、集约化经营发展。

6.组织农牧业机械化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。负责指导农牧业机械化培训教育基地布局和建设，并指导农业机械化学校教育培训工作。

7.组织实施全县农牧业机械化行业安全教育、培训、宣传等工作。

8.组织指导全县农牧业机械维修行业和服务市场，指导农牧业机械维修网络建设。 9.承办县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

农牧业机械化服务中心内设4个科室，具体为办公室、财务室、购机办公室、综合办公室。

（二）人员机构

农牧业机械化服务中心是独立核算的参照公务员管理的事业单位，由县财政全额拨款。编制人数8人,核定领导职数2名，其中：设主任 1名（正科级），副主任 1名（副科级）。实有人数9人。退休人员 14人，遗属人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为237.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.6万元,增长28.49%,主要原因是人员工资增加及各类保险增加。2023年度收入合计237.17万元,其中：财政拨款收入237.17万元,占100.00%；2023年度支出合计237.17万元,其中：基本支出187.61万元,占79.10%；项目支出49.56万元,占20.90%.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计237.17万元,其中：财政拨款收入237.17万元,占100.00%.上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237.17万元,其中：基本支出187.61万元,占79.10%；项目支出49.56万元,占20.90%.上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为237.17万元。与上年相比,各增加52.59万元,增长28.49%。主要原因是人员工资增加及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.17万元,较上年决算数增加52.59万元,增长28.49%。主要原因是人员工资增加及各类保险增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.18万元,占0.92%；社会保障和就业支出64.64万元,占27.26%；卫生健康支出10.06万元,占4.24%；农林水支出150.44万元,占63.43%；住房保障支出9.86万元,占4.16%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.76万元,支出决算为237.17万元,完成年初预算的138.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,年终预算数为2.18万元，支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.20万元,年终预算数为27.44万元，支出决算为64.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年终预算数为10.06万元，支出决算为10.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为133.56万元,年终预算数为16.88万元，支出决算为150.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及各类保险增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年终预算数为9.86万元，支出决算为9.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.61万元。其中：

人员经费182.44万元,较上年决算数增加31.78万元,增长21.09%,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资32.46万元、津贴补贴38.62万元、奖金25.05万元、绩效工资1.75万元、住房公积金9.86万元、退休费23.08万元、抚恤金25.17万元、生活补助1.02万元、社会保障缴费25.43万元。

公用经费5.18万元,较上年决算数增加2.18万元,增长72.5%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费1.6万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费0.50万元、其他交通费用2.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位，财政预算未安排“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费支出5.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费用等。

2023年度本部门机关运行经费支出5.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.6万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费0.50万元、其他交通费用2.18万元。机关运行经费较上年决算数增加0.15万元,增加2.90%,主要原因人员增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目2个，二级项目0个、共涉及资金49.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件2：2023年部门预算项目支出绩效自评表

我中心在2023年度部门决算中反映兑付2023年农机购置补贴资金、2023年现代农机装备技术集成示范推广项目实施资金等2个项目绩效自评结果。在2023年度部门决算中反映了兑付农机购置补贴资金绩效自评和2023年现代农机装备技术集成示范推广项目实施资金的自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为49.56万元,执行数为49.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度使用农机购置补贴19.56万元、现代农机装备技术集成示范推广项目实施资金30万元。通过实施农机购置补贴政策，减少人工投入极大地解放了农村劳动力，达到机手增收、农民得益、企业发展、农机化水平提高的目的。充分调动和保护农机具购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。通过实施农机购置补贴，提高我县农机装备水平、作业水平、管理水平，促进农业综合生产能力提升，降低劳动成本，发展农业机械化，推进农业现代化，促进农业增效、农民增收。通过机械耕作，可减少农药、化肥使用量，能有效保护耕地环境。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

三部门绩效评价结果

(1)一是多渠道购机，充分保障购机自主权，不受地域、实体店面限制；二是双通道办理，购机用户可到县级农机购置补贴办理窗口通过甘肃省农机购置补贴辅助管理系统办理补贴申请，也可以直接下载甘肃省农机购置补贴手机APP进行自助办理，手机APP系统还可实现区域资金使用查询、补贴公示查询、补贴机具查询、经销商查询和补贴政策查询、补贴办理进度查询等多项功能，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

(2)搞好政策宣传，公开信息内容。农机购置补贴指标下达后，我中心积极组织人员深入各乡镇散发宣传资料，公布补贴政策，张贴工作流程图、补贴目录、政策问答和购机指南，广泛向农民群众宣传农机购置补贴政策。并及时在省农机购置补贴信息公开专栏网上公布补贴机具及购机者信息具体内容，在中心办公楼显著位置和各乡镇设立购机补贴专栏，公开补贴信息，接受社会监督。

1.加强组织领导，建立健全各项工作制度，强化组织保障能力。

2.严格操作程序，规范操作手段，改进工作方法。

3.继续争取省上农机装备集成示范项目，加快我县推动农业机械化进度。

4.加强对补贴工作的监管检查，督促售后培训服务工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）