目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

迭部县动物疫病预防控制中心主要职责：

1、负责全县动物防疫、动物疫情检测报告;

2、动物疫病防治、疫情处理，兽医新药新技术推广；

3、负责培训乡镇兽医站业务人员及农牧民；

4、宣传有关兽医工作的法律法规及文件精神：完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

1.内设机构

根据上述职责，迭部县动物疫病预防控制中心内设机构1个。

2.人员基本情况

单位事业编制10个，2023年年末在职职工17人，退休职工5人，总计22人。

3.部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为779.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加485.78万元,增长165.59%,主要原因是本年度人员工资调整及甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计779.12万元,其中：财政拨款收入770.12万元,占98.84%；其他收入9.00万元,占1.16%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计774.76万元,其中：基本支出305.16万元,占39.39%；项目支出469.61万元,占60.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为770.12万元。与上年相比,各增加477.57万元,增长163.24%。主要原因是本年度人员工资调整及甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出770.12万元,较上年决算数增加477.57万元,增长163.24%。主要原因是本年度人员工资调整及甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出770.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.92万元,占5.57%；卫生健康支出17.11万元,占2.22%；节能环保支出33.00万元,占4.29%；农林水支出625.84万元,占81.27%；住房保障支出20.68万元,占2.68%；其他支出30.57万元,占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为770.12万元,支出决算为770.12万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为42.92万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相同。

2．卫生健康支出年初预算数为17.11万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

3．节能环保支出年初预算数为33.00万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

4．农林水支出年初预算数为625.84万元,支出决算为625.84万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

5．住房保障支出年初预算数为20.68万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

6．其他支出年初预算数为30.57万元,支出决算为30.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出305.13万元。其中：

人员经费295.13万元,较上年决算数增加53.55万元,增长22.17%,主要原因是本年度职工工资调整及各类保险调整资金列入人员经费列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少6.97万元,下降41.07%,主要原因是办公经费支出与上年度支出发生变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算）。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数增加0.03万元,增长3.7%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度无因公出国(境)费用,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数增加0.03万元,增长3.7%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.0万元,下降%,决算数与预算数无差异，

公务用车运行维护费全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数增加0.03万元,增长3.7%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度本单位无公务接待费,

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.21万元,其中：政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车全县动物疫病防控工作下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金512万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目307.99万元

2.2023年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫等补助经费）19.9万元

3.基层动物防疫人员工作补助6.2万元

4.基层动物防疫人员工作补助（2023年度）6.24万元

5.村级防疫员工作补助（2023）41.6万元

6.2023年动物防疫及动物卫生安全监管资金19.31万元

7.甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目（县级配套资金）33万元

8.2023第一批财政衔接资金（迭部县蕨麻猪养殖示范点防疫设施建设项目）78万元

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目、2023年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫等补助经费）等8个项目绩效自评结果。

1.“甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为307.99万元,执行数为307.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目 提高农牧民生产生活质量 全县共建设110套固定式防疫注射栏。

2.“2023年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫等补助经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.9万元,执行数为19.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县动物疫病防治 加强全县动物疫病防治，确保全县畜牧业健康发展。

3.“基层动物防疫人员工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县动物疫病防治 加强全县动物疫病防治，确保全县畜牧业健康发展。

4.“基层动物防疫人员工作补助（2023年度）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.62分。项目全年预算数为6.24万元,执行数为6.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助提高基层村级防疫员工作积极性、生活质量。

5.“村级防疫员工作补助（2023）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为41.6万元,执行数为41.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过基层工作了解与县级预算决策村级防疫员工作补助 提高村级防疫员工作积极性。

6.“2023年动物防疫及动物卫生安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.31万元,执行数为19.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强动物防疫工作 确保全县畜牧业有序发展。

7.“甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目（县级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目 提高农牧民生产生活质量 全县共建设110套固定式防疫注射栏。

8.“2023第一批财政衔接资金（迭部县蕨麻猪养殖示范点防疫设施建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强动物疫病防治，确保全县畜牧业健康发展。

发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度部门决算中反映1.甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目307.99万元、2023年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫等补助经费）19.9万元、基层动物防疫人员工作补助6.2万元、基层动物防疫人员工作补助（2023年度）6.24万元、村级防疫员工作补助（2023）41.6万元、2023年动物防疫及动物卫生安全监管资金19.31万元、甘南州迭部县牧区动物防疫专用设施建设项目（县级配套资金）33万元、2023第一批财政衔接资金（迭部县蕨麻猪养殖示范点防疫设施建设项目）78万元等8个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。