目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

畜牧工作站是迭部县农业农村局下设的机构，行驶以下职责：

1.负责全县畜禽品种改良、负责组织实施畜禽良种引进和繁育、种质资源监测及品种保护、开发和利用；

2.组织实施畜牧科技成果、推广胚胎移植、人工受精、牛羊育肥及高新畜牧业实用技术的引进、试验、示范工作；

3.负责畜牧业科技推广项目及建设项目的组织实施，深入基层搞好畜牧业调查研究，收集相关信息，督促各乡镇兽医站落实好畜牧科技推广工作，并帮助解决工作中的具体技术问题；

4.组织开展畜牧技术培训和信息服务，指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农牧民技术人员的技术推广工作；

5.开展县内、县外技术交流与合作，检测全县畜种改良动态;

6.参与全县畜牧业法律法视、政策措施、发展规划的宣传制定并贯彻实施;

7.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县畜牧工作站属事业单位内设机构。

人员基本情况

单位核定事业编制数共8名（其中管理岗位2名、专业技术岗位6名），现有在职职工14人、退休3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为289.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.56万元,增长13.14%,主要原因是增加畜牧产业发展资金、人员工资及各项保险的调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计289.03万元,其中：财政拨款收入288.75万元,占99.90%、其他收入0.29万元,占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计283.74万元,其中：基本支出217.06万元,占76.50%；项目支出66.67万元,占23.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为288.75万元。与上年相比,各增加33.28万元,增长13.03%。主要原因是增加畜牧产业发展资金、人员工资及各项保险的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出283.74万元,较上年决算数增加28.27万元,增长11.07%。主要原因是增加畜牧产业发展资金、人员工资及各项保险的调整。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出283.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.20万元,占8.88%；卫生健康支出14.10万元,占4.97%；农林水支出228.55万元,占80.55%；住房保障支出15.88万元,占5.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.26万元,支出决算为283.74万元,完成年初预算的168.63%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.76万元,支出决算为25.20万元,完成年初预算的437.56%,决算数大于预算数的主要原因是列入年终调整预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是列入年终调整预算。

3．农林水支出年初预算数为162.50万元,支出决算为228.55万元,完成年初预算的140.65%,决算数大于预算数的主要原因是列入年终调整预算、增加畜牧产业发展项目。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算追加退休人员建房补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.06万元。其中：

人员经费215.06万元,较上年决算数增加45.59万元,增长26.9%,主要原因是增加人员工资及各项保险的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是办公经费支出与上年度支出未发生变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位(二级预算）,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度本单位无公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于畜牧产业发展技术指导下乡用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金283.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中；社会保障和就业支出25.20万元,占8.88%；卫生健康支出14.10万元,占4.97%；农林水支出228.55万元,占80.55%；住房保障支出15.88万元,占5.6%。项目绩效自评情况：2023年我站完成农业生产发展和其他畜种改良支出项目，共涉及资金66.67万元，共计支出资金58.67万元。其中：畜种改良建设项目，涉及资金8万元在支付中科目出现错误导致同比资金重复在支付中按照科目为“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”进行了支付。

1.支出小八戒猪场基础设施配套建设项目49.67万。

2.支出2022年肉牛冻精采购项目1万元。

3.支出畜种改良建设项目8万元

从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出绩效目标及农业生产发展和其他畜种改良等3个项目绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标,执行数为283.74万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

项目绩效目标自评结果具体如下：

1.“小八戒猪场基础设施配套建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改建4.0m 砂砾路(路面 20cm 砂砾石铺筑，路宽 4.0m）1 条，长 462.00m；二是新建路边沟1 条，长 291.00m；新建护路坎 6 条，总长 255.00m；三是新建排水暗管1 条，长 25.00m；四是新建防护栏(仿木型立柱，高出地面 1.5m)）1 条，长 1110m，配套铁艺大门10 副；五是新建φ600mm 过路涵 6 座。根据项目设定的建设目标,圆满完成了各项建设任务，项目绩效自评得分为100分。

2.“2022年肉牛冻精采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成冻精采购1000支。项目绩效自评情况总体良好。

3.“畜种改良建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购药品1.5万元；二是购置西门塔尔牛冻精3000支；三是购置液氮500ml；四是购置人工授精器械4套。项目绩效自评情况总体良好。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体绩效评价结果，全年预算283.74万元，全年决算支出283.74万元，绩效评价100分，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标。其中：2023年小八戒猪场基础设施配套建设项目、2022年肉牛冻精采购项目、畜种改良建设项目的绩效总体自评，一是通过引进良种种公牛精液，进行人工授精，改变现有的养殖结构，淘汰劣质牲畜，逐步建成与现代畜牧业相适应的多畜种、多层次的良种繁育推广体系，种畜生产、质量监管和信息网络服务体系进一步完善,在迭部县境内电尕镇、达拉乡、旺藏镇、洛大等乡镇规模的养殖小区（场）和养殖合作社开展人工授精工作；二是全满完成了尼傲乡“小八戒”蕨麻猪养殖场基础设施配套建设。在绩效评价中我单位发现的主要问题及原因有：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。