目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.制订全县农业技术推广工作计划，并组织实施。

2.引进农业新技术、新品种、新设备，进行试验、示范和推广。

3.开展农业专业调查、规划设计、化验诊断、检测预报、评估咨询。

4.组织农业技术专业培训，培训农民技术员和科技示范户。

5.负责全县植物检疫、农药质量检定管理，农作物病虫害防治和预测预报，植保新技术宣传、示范与推广，根据植物检疫条例，对农业检疫对象进行检疫，防止危险性有害生物的传播蔓延，保护农业生产安全。

6.开展耕地保护与质量提升工作，提高耕地质量建设。

7.开展农业生态环境管理和野生植物保护工作。

8.承办县委、县政府及上级业务部门和县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县农业技术推广站正式在职职工15人（其中管理岗位3名，专业技术岗位12名）；退休干部职工11人。核定事业编制9名；核定领导职数2名。其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为607.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加132.43万元,增长27.85%,主要原因是本年度人员工资调整、迭部县青稞基地建设项目等衔接推荐乡村振兴补助资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计607.97万元,其中：财政拨款收入607.97万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计607.97万元,其中：基本支出275.71万元,占45.35%；项目支出332.26万元,占54.65%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为607.97万元。与上年相比,各增加132.43万元,增长27.85%。主要原因是本年度人员工资调整、迭部县青稞基地建设项目、迭部县食用菌产业奖补项目等衔接推荐乡村振兴补助资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出607.97万元,较上年决算数增加132.43万元,增长27.85%。主要原因是本年度人员工资调整、迭部县青稞基地建设项目等衔接推荐乡村振兴补助资金项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出607.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.17万元,占6.94%；卫生健康支出18.41万元,占3.03%；农林水支出528.07万元,占86.86%；住房保障支出19.31万元,占3.18%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.80万元,支出决算为607.97万元,完成年初预算的292.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为12.96万元,支出决算为42.17万元,完成年初预算的325.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险等资金通过调整追加列支。

2．农林水支出年初预算数为194.84万元,支出决算为528.07万元,完成年初预算的271.03%,决算数大于预算数的主要原因是列入衔接资金等项目通过调整预算追加并列支。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险等资金通过调整追加列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.71万元。其中：

人员经费273.86万元,较上年决算数增加43.09万元,增长18.67%,主要原因是职工工资调整及各项保险调整资金列入人员经费列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助费等。

公用经费1.85万元,较上年决算数减少0.15万元,下降7.5%,主要原因是本年度未发生车辆维修。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费、培训费、劳务费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生车辆维修，较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生车辆维修。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生车辆维修。较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生车辆维修。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生车辆维修。较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生车辆维修。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于技术下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金332.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“迭部县青稞基地建设项目”“迭部县食用菌产业奖补项目”“迭部县2023年当归育苗基地建设项目”“迭部县2023年苹果病虫害统防统治项目”等4个项目开展了绩效评价,从评价情况来看,项目都达到了预期的效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“迭部县青稞基地建设项目”“迭部县食用菌产业奖补项目”“迭部县2023年当归育苗基地建设项目”“迭部县2023年苹果病虫害统防统治项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“迭部县青稞基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标1：建设青稞基地2000亩。二是建设青稞繁育田3000亩。三是青稞基地防护栏建设、四是青稞基地灌溉设施建设。发现的主要问题及原因：一是项目管理不够严格；二是要强化资金监管；三是发挥资金效益。下一步改进措施：一是加强组织领导、靠实工作责任；二是强化资金监管、发挥资金效益。迭部县青稞基地建设项目绩效自评情况：该项目投入、过程、产出、效果、群众满意度等5个方面进行了评价，绩效评价综合得分100分，达到了预期的效果。

2.“迭部县食用菌产业奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.22万元,执行数为89.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持奖补食用菌种植基地9个；二是栽培食用菌2964000棒。发现的主要问题及原因：一是要加强在食用菌生产过程中技术指导；二是要在食用菌产业的发展中通过技术手段提高收入。下一步改进措施：一是强化项目组织领导，严格按照资金管理要求，二是强化对资金的监管，发挥资金效益。迭部县食用菌产业奖补项目绩效自评情况：该项目投入、过程、产出、效果、群众满意度等5个方面进行了评价，绩效评价综合得分100分，达到了预期的效果。

3.“迭部县2023年当归育苗基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设当归育苗基地15亩；二是培育当归种苗20000公斤。发现的主要问题及原因：一是要加强项目后期管理、加强技术指导；二是要对项目资料进行整理和规范。下一步改进措施：一是加强技术指导和后期管理，二是发挥资金效益。迭部县2023年当归育苗基地建设项目，绩效自评情况：该项目投入、过程、产出、效果、群众满意度等5个方面进行了评价，绩效评价综合得分100分，达到了预期的效果。

4.“迭部县2023年苹果病虫害统防统治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对旺藏辖区内3200亩经济林果进行病虫害统防统治。二是是农药利用率达到42%以上，绿色防治覆盖率达到45%以上；综合防治效果达到80%以上；三是病虫害危害率控制在5%以内。四是防治次数达到7次。发现的主要问题及原因：一是要加强组织领导；二是管理保障措施；三是加强宣传培训。下一步改进措施：一是加强技术指导和后期管理，二是发挥资金效益。迭部县2023年苹果病虫害统防统治项目绩效自评情况：该项目投入、过程、产出、效果、群众满意度等5个方面进行了评价，绩效评价综合得分100分，达到了预期的效果。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县农业技术推广站各项目绩效评价综合得100.00分。

总体认为：以上项目都达到了预期效果。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。