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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、州的农业法律法规，组织协调农业农村系统农业综合行政执法工作，制定全县农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训等工作。

（三）负责全县农业综合行政执法体系自身建设，承担上级农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业行政综合执法工作主体责任，负责农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计等工作。

（四）负责整治全县非法占用、破坏耕地和宅基地违法违规建设等行为的执法工作。

（五）负责县域内农资市场的种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、农业机械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验等工作。

（六）负责县域内种子、化肥、农药、兽药、地膜、饲料和饲料添加剂等农业投入品投诉案件的调查、办理和纠纷调处等工作，并对辖区内跨区域违法行为进行立案查处。

（七）负责县域内农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节和植物检疫、农产品质量安全监督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域违法、违规行为。

（八）负责县域内动物防疫监督、检疫监督、畜禽屠宰和畜产品质量监督抽检执法工作，依法查处辖区内跨区域违法、违规行为。

（九）负责县域内动物卫生监督执法工作，依法查处辖区内跨区域调运动物及其产品的违法、违规行为。

（十）负责县域内渔业、渔政监督管理的执法工作，依法查处辖区内违法、违规行为。

（十一）负责县域内农业机械的办证、挂牌、检验、审验、零配件质量等工作；负责农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域作业的农业机械的违法、违规行为。

（十二）负责处置涉及农业投入品质量的各种纠纷查处工作。

（十三）负责承办上级批转的案件、跨地区的案件及县农业农村局交办的其他事务。

二、机构设置

1.综合股。

负责拟定并落实各项规章制度和执法责任制;拟定年度执法计划和重大执法活动方案，组织执法队开展集中执法活动;审查执法队的处罚文书;组织执法人员培训和法律宣传;值守举报电话、受理来信来访;查处执法人员违法乱纪行为；承担会议组织、文电、政务信息、保密、档案、信访、财务、后勤等日常工作；协调内部工作关系。

2.执法队。

（1）负责种子、农药、兽药、饲料、薄膜、饲料添加剂等投入品的质量及使用的行政处罚工作；负责动物卫生监督、畜牧、草地、非食用农畜禽产品执法检查查处工作；负责食用农畜禽产品（含从养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前）的执法查处工作；负责行政强制、普法宣传和执法人员业务培训等工作；受理、查处相关投诉的违法案件。

（2）负责农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全、植物检疫、耕地保护的行政处罚工作；负责全县农业机械检验、审验、零配件质量和安全管理等方面的执法检查。

（3）负责鱼药、饵料、添加剂等投入品的质量及使用的行政处罚工作；负责组织查处违反渔业、种苗、水生野生动物保护执法检查查处工作；负责渔业产品从养殖环节、进入批发和零售市场的执法查处工作。

（4） 迭部县农业综合行政执法队事业编制10人。单位领导职数2名，其中：队长1名（兼）、副队长1名（副科级）。在职职工17人，退休5人，遗属1人，总计23人

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为245.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.81万元,增长24.21%,主要原因是本年度人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计245.22万元,其中：财政拨款收入245.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计245.22万元,其中：基本支出245.22万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为245.22万元。与上年相比,各增加47.8万元,增长24.21%。主要原因是本年度人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.22万元,较上年决算数增加47.8万元,增长24.21%。主要原因是本年度人员工资调整。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元,占1.22%；社会保障和就业支出26.75万元,占10.91%；卫生健康支出14.53万元,占5.93%；农林水支出182.68万元,占74.49%；住房保障支出18.27万元,占7.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.60万元,支出决算为245.22万元,完成年初预算的122.25%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中公务员交通补助通过调整追加列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.34万元,支出决算为26.75万元,完成年初预算的364.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险等资金通过调整追加列支。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险等资金通过调整追加列支。

4．农林水支出年初预算数为193.26万元,支出决算为182.68万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的本年度项目支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中职工住房公积金通过调整追加列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出245.22万元。其中：

人员经费240.23万元,较上年决算数增加47.81万元,增长24.84%,主要原因是本年度职工工资调整及各类保险调整资金列入人员经费列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费。

公用经费5.00万元,较上年决算数增加3.0万元,增长149.99%,主要原因是公务员交通补助增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款参公单位（二级预算），我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无三公经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是2023年度无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年度本单位无公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支公务员交通补助。机关运行经费较上年决算数增加3.0万元,增长150.0%,主要原因公务员交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金245.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中；人员经费240.23,,较上年决算数增加47.81万元,增长24.84%,主要原因是人员工资调整。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积、社会保障费。公5.00万元,较上年决算数增加3.0万元,增长149.99%,主要原因是公务员交通补助增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件2：2023年部门整体支出绩效自评表

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出绩效目标自评结果情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为245.22万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体绩效评价结果，全年预算245.22万元，全年决算支出245.22万元，绩效评价100分，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标。二是宣传推广良种良法应用率达90%以上，使农牧民科技种田意识增强，促进全县农业增效农牧民增收。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。