目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻农民负担的法律、法规，规章和政策；

2.参与起草、制定、审核涉及农民负担的规范性文件:

3.监督检查有关农民负担的法律、法规、规章和政策的执行情况;

4.对一事一议筹资筹劳的提取和使用情况进行内部审计监督;

5.参与处理有关农民负担的纠纷;

6.协助有关机关查处涉及农民负担的案件;

7.培训农监管理工作人员;

8.负责处理农监工作的来信、来访;

9.负责审核签字“一事一议”项目材料和备案登记及项目验收;

10.负责监督检查全县农民负担各项工作执行情况;

11.承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县农牧林业局交办的其它事项。

二、机构设置

迭部县农牧民负担监督管理办公室为副科级参公事业单位，人员总编制数5名。单位实际人员7名。其中：主任1名、管理岗位4名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为97.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.85万元,增长29.08%,主要原因是人员工资和各项保险调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.00万元,其中：财政拨款收入97.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.00万元,其中：基本支出95.50万元,占98.45%；项目支出1.50万元,占1.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为97.00万元。与上年相比,各增加21.85万元,增长29.08%。主要原因是人员工资和各项保险调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.00万元,较上年决算数增加21.85万元,增长29.08%。主要原因是人员工资和各项保险调整。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.50万元,占1.55%；社会保障和就业支出7.83万元,占8.07%；卫生健康支出5.61万元,占5.78%；农林水支出74.69万元,占77.0%；住房保障支出7.37万元,占7.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.00万元,支出决算为97.00万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100.0%。

2．农林水支出年初预算数为74.69万元,支出决算为74.69万元,完成年初预算的100.0%。

3．住房保障支出年初预算数为7.37万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的100.0%。

4、社会保障和就业支出年初预算数为7.83万元,支出决算7.83万元，完成年初预算的100.0%。

5、卫生健康支出年初预算数为5.61万元,支出决算5.61万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.50万元。其中：

人员经费93.50万元,较上年决算数增加20.35万元,增长27.81%,主要原因是人员工资和各项保险调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费.

八、政府采购支出情况说明

无政府采购支出

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村和科技局下属,财政未保障我单位“三公”经费

十三、其他需要说明的情况

无其他说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金97.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中；人员经费93.50万元,,较上年决算数增加20.35万元,增长27.81%,主要原因是人员工资增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积、社会保障费。公用经费2.00万元,较上年决算数无减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费。一般公共服务支出1.50万元,占1.55%；一般公共服务支出用途主要包括公务员车车补。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出绩效目标自评结果情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为97万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施： 一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体绩效评价结果，全年预算97万元，全年决算支出97万元，绩效评价100分，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施： 一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从1同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。