按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县农村能源办公室2023年部门决算公开如下：

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责全县农牧村能源利用新技术引进、创新、培训与推广技术；

2、负责全县农牧村能源节约监督与管理；

3、坚持农牧村能源节约与能源开发并举的原则，对农牧村能源开发与节约进行技术、经济和环境比证，择优选定能源节约、能源开发投资项目，制定我县农牧村能源建设规划；

4、按照因地制宜、多能互补，综合利用、讲求效益的方针，不断加强我县农牧村能源建设、开发和利用沼气、太阳能、风能、水能、地热等可再生能源和新能源；

5、宣传贯彻《中华人民共和国节约能源法》、《甘肃省农村能源条例》等法律法规，不断提高广大干部群众对农牧村能源节约与开发的认识；

6、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责任务，迭部县农村能源办公室不设内设机构，核定事业编制6名（其中管理岗位2名，专业技术岗位4名）；核定领导职数2名，其中：主任1名（副科级）、副主任1名（副科级）。截止2022年12月31日在岗人员6人，退休人员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详情见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为154.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.03万元,增长118.77%,主要原因是人员工资调资、2023年开展第三次农村土壤污染普查项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.78万元,其中：财政拨款收入154.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.78万元,其中：基本支出92.78万元,占59.94%；项目支出62.00万元,占40.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为154.78万元。与上年相比,各增加84.03万元,增长118.77%。主要原因是人员工资调资、各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.78万元,较上年决算数增加84.03万元,增长118.77%。主要原因是人员工资调资、各类保险增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元,占1.16%；社会保障和就业支出13.79万元,占8.91%；卫生健康支出5.45万元,占3.52%；农林水支出127.21万元,占82.19%；住房保障支出6.53万元,占4.22%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.18万元,支出决算为154.78万元,完成年初预算的95.43%。其中：一般公共服务支出1.80万元,占1.16%；社会保障和就业支出13.79万元,占8.91%；卫生健康支出5.45万元,占3.52%；农林水支出127.21万元,占82.19%；住房保障支出6.53万元,占4.22%；

1．一般公共服务支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100.0%,与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出年初预算数为13.79万元,支出决算为13.79万元,完成年初预算的100.0%,与年初预算数持平。

3．卫生健康支出年初预算数为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100.0%,与年初预算数持平。

4．农林水支出年初预算数为134.61万元,支出决算为127.21万元,完成年初预算的94.5%,决算数小于预算数的主要原因是第三次农村土壤污染普查项目尚未实施完毕。

5．住房保障支出年初预算数为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的100.0%,与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.78万元。其中：

人员经费90.36万元,较上年决算数增加21.61万元,增长31.43%,主要原因是人员工资调资、各类保险增加。人员经费用途主主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费2.42万元,较上年决算数增加0.42万元,增长21.06%,主要原因是财政拨入各类保险

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.42万元,机关运行经费主要用于开支日常办公的各项费用:30201办公费、30206电费、30207邮电费、30211差旅费。机关运行经费与上年持平。机关运行经费较上年决算数增加0.42万元,增长21.0%,财政拨入各类保险

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“第三次全国土壤污染普查项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出62万元。

本部门对2023年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金92.78万元,占一般公共预算部门整体支出总额的100%。

从一般公共预算项目支出和部门整体支出评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，部门整体支出总体完成情况较好，整体支出控制在预算内。

二、绩效自评结果

迭部县农村能源办公室部门整体支出和项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,自评得分为99分。部门整体支出全年预算数为56.34万元,全年执行数为70.75万元,完成预算的125%，项目支出全年预算数为62万元,全年执行数为62万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过开展农村能源新技术知识宣传，开展农村尾菜无害化处理知识宣传、对原有的农村沼气服务人员进行培训，宣传贯彻《甘肃省农村能源条例》、全县农牧村能源利用新技术的引进推广、创新、培训及技术推广等工作，持续保障了生态安全，保障了群众的切身利益。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对部门整体支出执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该部门整体支出实施方向及管理方式的改进提供指导。

三、部门绩效评价结果

2023年度部门整体支出和项目支出能够按照要求、对照标准进行，综合得分98分，自评为优秀。

（以上预算绩效内容详见附件2、附件3、附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。