按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县种子工作站2023年部门决算公开如下：

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国种子法》和《甘肃农作物种子条例》等有关种子方面的法律、法规和方针、政策。

（二）负责种子市场的监督管理工作；

（三）负责农作物种子质量的监督检验、委托检验和仲裁检验;

（四）编制农作物种子发展规划。组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息。组织农作物种子质量标准的实施;

（五）负责农作物品种管理;

（六）负责培训农作物种子专业技术人员和和管理人员;

（七）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

种子工作站内设3个科室，具体为办公室、财务室、综合办公室。

（二）人员机构

种子工作站为正科级事业单位，核定事业编制数7人，单位实际人数11人。核定领导职数2人，其中：站长1人（正科级），副站长1人（副科级），退休人员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为213.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.24万元,增长58.94%,主要原因是人员工资调整，各保险纳入人员经费，增加一个项目(迭部县农作物良种繁育基地建设50亩）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.69万元,其中：财政拨款收入213.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.69万元,其中：基本支出186.69万元,占87.36%；项目支出27.00万元,占12.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为213.69万元。与上年相比,各增加79.24万元,增长58.94%。主要原因是人员工资调整，各类保险纳入人员经费，增加一个项目(迭部县农作物良种繁育基地建设50亩）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.69万元,较上年决算数增加79.24万元,增长58.94%。主要原因是人员工资调整，各类保险纳入人员经费，增加一个项目(迭部县农作物良种繁育基地建设50亩）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.42万元,占11.89%；卫生健康支出11.00万元,占5.15%；农林水支出164.10万元,占76.79%；住房保障支出13.18万元,占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.23万元,支出决算为213.69万元,完成年初预算的182.28%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.42万元,支出决算为25.42万元,完成年初预算的395.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，各类保险纳入人员经费。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，各类保险纳入人员经费。

3．农林水支出年初预算数为110.81万元,支出决算为164.10万元,完成年初预算的148.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，各类保险纳入人员经费，增加一个项目(迭部县农作物良种繁育基地建设50亩）。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的6.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.69万元。其中：

人员经费184.69万元,较上年决算数增加52.24万元,增长39.44%,主要原因是人员工资调整，各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、社会保障缴费、退休工资。公用经费2.00万元,较上年无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡次数减少,较上年决算数减少0.11万元,下降28.02%,主要原因是车辆下乡次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是全年无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡次数减少。

较上年决算数减少0.11万元,下降28.02%,主要原因是车辆下乡次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡次数减少。

较上年决算数减少0.11万元,下降28.02%,主要原因是车辆下乡次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共二个，共涉及资金213.69万元。其中：1、基本支出186.69万元,占87.36%，用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、退休人员工资。公用经费2.00万元,用途主要包括办公费、差旅费、印刷费，公务用车运行维护费等。2、项目支出27.00万元,占12.64%，主要用于迭部县农作物良种繁育基地建设50亩。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效目标和项目支出绩效目标等2个项目绩效自评结果。

1、整体支出绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为186.69万元,完成预算的100%，绩效自评得分为100分。

2、项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数为27万元,完成预算的100%，绩效自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体绩效评价结果，一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.23万元,支出决算213.69万元,完成年初预算的182.28%。绩效评价100分，绩效目标完成情况：一是保证工资正常支出和单位运转，确保财政资金规范使用，严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标。二是宣传推广良种良法应用率达90%以上，使农牧民科技种田意识增强，促进全县农业增效农牧民增收。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

迭部县种子工作站

2024年8月30日