按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县农经站2023年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县农牧业集体经济经营管理站是县农业农村局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是依法承担全县农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧民家庭农牧场上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县农经站内设机构1个。

至2023年底单位有事业编制8个，单位实有在职人数15人，退休职工25人，遗属7人，总计40人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为386.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少107.11万元,下降21.69%,主要原因是本年度农业生产救灾项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计381.71万元,其中：财政拨款收入376.71万元,占98.69%；其他收入5.00万元,占1.31%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计384.97万元,其中：基本支出312.53万元,占81.18%；项目支出72.44万元,占18.82%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为376.71万元。与上年相比,各减少104.61万元,下降21.73%。主要原因是本年度农业生产救灾项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.70万元,较上年决算数减少104.62万元,下降21.74%。主要原因是本年度农业生产救灾项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.92万元,占24.14%；卫生健康支出19.38万元,占5.14%；农林水支出248.62万元,占66.0%；住房保障支出17.79万元,占4.72%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.70万元,支出决算为376.70万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为90.92万元,支出决算为90.92万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为19.38万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为248.62万元,支出决算为248.62万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为17.79万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.53万元。其中：人员经费310.53万元,较上年决算数增加81.71万元,增长35.71%,主要原因是退休人员及在职人员各类社会保险记入人员经费，导致增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对家庭和社会补助、退休费、生活补助等。

公用经费2.00万元,较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数无增减0.00万元,下降0.00万元%,主要原因是无。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减0.0万元,下降0.00万元%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无增减0.0万元,下降0.00%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计19.00万元,其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额19.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金72万元,占一般公共预算项目支出总额的18.82%。组织对“2022年中央财政扶持农民专业合作社项目资金”“2023年农村集体产权制度改革项目资金”“2022年农村土地经营权流转以奖代补项目资金”“2022年中央财政农业发展项目资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出72万元,。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对农业生产救灾项目资金开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位预算绩效管理水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2022年中央财政扶持农民专业合作社项目资金”“2023年农村集体产权制度改革项目资金”“2022年农村土地经营权流转以奖代补项目资金”“2022年中央财政农业发展项目资金”等4个项目绩效自评结果。

1.“2022年中央财政扶持农民专业合作社项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。2022年中央财政扶持农民专业合作社项目资金绩效自评情况：优。

2.“2023年农村集体产权制度改革项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。2023年农村集体产权制度改革项目绩效自评情况：优。

3.“2022年农村土地经营权流转以奖代补项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。2022年农村土地经营权流转以奖代补项目绩效自评情况：优。

4.“2022年中央财政农业发展项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。2022年中央财政农业发展项目资金绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

迭部县农经站2022年部门项目支出绩效自评表详见附表2。

迭部县农经站2022年项目支出绩效评价报告详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

迭部县农牧业集体经济经营管理站

2024年8月28日