按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县动物疫控中心主要职责：

（一）负责全县动物防疫、动物疫情检测报告；

（二）动物疫病防治、疫情处理、实验室检测诊断，兽医新药新技术推广；

（三）负责培训乡镇兽医站业务人员及农牧民；

（四）宣传有关兽医工作的法律法规及文件精神，完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，迭部县动物疫控中心内设机构1个。

（二）人员设置情况。

迭部县动物疫病预防控制中心核定事业编制10名（其中管理岗位2名，专业技术岗位8名）；核定领导职数2名（1正1副）。2023年年底在职职工17人，其中管理岗位1名，专业技术岗位15名，工人1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入317.42万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加67.65万元，增长27%，增长的主要原因是人员工资变动。包括：一般公共预算收入317.42万元。

（二）支出预算

2024年支出预算317.42万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加67.65万元，增长27%，增长的主要原因是人员工资变动。包括：

1.农林水支出285.87万元。

2.社会保障和就业支出3.83万元。

3.住房保障支出27.72万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出317.42万元（详见部门预算公开表

（一）基本支出

2024年基本支出265.82万元，比2023年预算增加67.65万元，增长27%，增长的主要原因是人员工资变动。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算41.6万元，比2023年预算无变化。民生保障经费1个，主要是：村级防疫员工资。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年本部门“三公”经费支出预算1.34万元，较上年增加0.02万元，变化的主要原因是人员培训费增加。其中

公务接待费0万元。

因公出国（境）0万元。

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费0.84万元，较上年无增减变化。

培训费0.5万元，较上年增加0.02万元，变化主要原因是人员培训费用增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年使用政府性基金预算无

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算支出53万元，其中办公室设备采购6万元，维修维护费2万元，防疫物资10万元，牛羊寄生虫防治物资采购35万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为85.78万元。其中：办公用房无。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值36.18万元。2024年拟采购固定资产约10万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年一般公共预算拨款重点项目预算41.6万元，为民生保障经费项目1个，项目名称：村级防疫员工作补助资金。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。一是强化组织保障，为及时有效管理绩效工作，成立绩效管理领导小组，主要领导担任组长，各股室业务骨干担任组员，并成立办公室，具体工作由办公室成员负责完成。二是加强目标绩效管理，定期召开专题会议研究各项目，各科室的目标绩效工作，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，确保列入预算的项目资金落到实处，三是严格落实绩效监控管理，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数。四是绩效评价管理方面，在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及预算资金41.6万元，主要的项目支出有1个。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出41.6万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。