按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻落实国家和省、州、县有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，依照法律、条例，组织全县农牧业机械化工作。

（二）组织指导全县农牧业机械化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

（三)协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

（四）组织指导全县农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧业机械化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。

（五）组织农收业机械化生产，指导农牧业机械化服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农牧业机械化服务市场；参与农牧业现代化实验和区域开发工作，推动农牧业规模化、集约化经营发展。

（六）组织农牧业机械化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。负责指导农牧业机械化培训教育基地布局和建设，并指导农业机械化学校教育培训工作。

（七）组织实施全县农牧业机械化行业安全教育、培训、宣传等工作。

（八）组织指导全县农牧业机械维修行业和服务市场，指导农牧业机械维修网络建设。

（九）承办县农业农村局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。无

（二）参照公务员法管理单位。内设机构2个，包括：综合协调股、农机推广股。由县财政全额拨款，编制人数8人，实有人数9人。退休人员14人，遗属人员3人。

（三）直属事业单位。无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入141.20万元，比2023年预算减少29.56万元，下降20.93 %，下降的主要原因是人员减少。包括：一般公共预算收入141.20万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算 141.20万元，比2023年预算减少29.56万元，下降20.93%，下降的主要原因是人员减少。包括：

1.农林水支出116.39 万元。

2.社会保障和就业支出10.69万元。

3.住房保障支出14.12万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出141.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出141.20万元，比2023年预算减少29.56万元，下降20.93 %，下降的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算，未安排“三公”经费。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费3万元，办公费1.40万元、印刷费0.4万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.8万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为320.67 万元。其中：办公用房762.55平方米，价值 298.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.35 万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我中心组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

本中心未安排项目支出，在基本支出执行过程中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果说明对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况等。同时说明预算绩效结果应用情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个。

其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出：141.20万元。工资福利支出：110.35万元、基本工资：71.85万元、津贴补贴：14.78万元、奖金：9.6万元、住房公积金：14.12万元；商品和服务支出：3万元。对个人和家庭的补助：27.85万元。

本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作进展情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。