按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行国家和省、州有关种子方面的法律、法规、规章。

（二）负责宣传和普及种子知识、为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

（三）负责编制全县农作物种子发展规划。

（四）负责规划全县农作物品种的科学、合理布局、全县种子涉农项目实施的技术服务。

（五）组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

（六）负责全县农作物新品种审定和技术服务工作。

（七）负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

（八）负责全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测、统计、上报工作。

（九）承办县农业农村局及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

无内设机构

（二）事业单位人员基本情况

单位编制7人，实有职工11人。其中：专业技术4人（其中：高级农艺师2人，农艺师2人），管理3人（其中：管理7级1人，管理9级2人），工勤技能4人（其中：技师1人，高级工2人，中级工1人），退休职工2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入165.82万元（详见部门预算公开表1.2），比2023年预算增加48.59万元，增长41%，增长的主要原因是人员工资增长。一般公共预算收入165.82万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2024年支出预算165.82万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加48.59万元，增长41%，增长的主要原因是人员工资增长。包括：

1.农林水支出147.21万元。

2.社会保障和就业支出1.19万元。

3.住房保障支出17.42万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出165.82万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出165.82万元，比2023年预算增加48.59万元，增长41%，增长的主要原因是人员工资增加。公用经费支出2万元。同比2023年无增减。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：0万元。

2.公务接待费：0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.38万元，同比上年无增减。

4.培训费：0万元。

5.会议费：0万元。

6.机关运行经费：2万元。其中:办公费0.81万元，印刷费0.40万元，差旅费0.41万元，公务用车运行维护费0.38万元（同比上年无增减）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年单位预算政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.44万元。其中：单位共有公务用车2辆，价值20.72万元。其他设备价值10.72万元。2022年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

一是强化组织保障，为及时有效管理绩效工作，成立绩效管理领导小组，局主要领导担任组长，各股室业务骨干担任组员，并成立办公室，具体工作由办公室成员负责完成。二是加强目标绩效管理，定期召开专题会议研究各项目，各科室的目标绩效工作，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，确保列入预算的项目资金落到实处，三是严格落实绩效监控管理，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数。四是绩效评价管理方面，在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，我局严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

（二）2024年部门预算整体支出绩效目标情况

2024年本单位纳入部门整体支出绩效目标管理单位1个。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作进展情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。