按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）在农牧村大力开展沼气、节能炉、太阳灶等新型能源的推广；

（二）改善广大农牧民群众的生产、生活条件；

（三）巩固水土保持和天然林保护工程成果，减少排污排放，保护生态环境的可持续发展；

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

迭部县农村能源办公室为副科级参公事业单位，隶属于县农业农村局，为农业农村局下属二级预算单位，执行的是事业单位会计制度，由迭部县人民政府于2004年批准成立，单位编制人数6人,其中事业编制6人。实有在职人数6人，退休2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入90.4万元，比2023年预算增加22.86万元，增加33.84%，增加的主要原因是人员工资调整、各类社会保障缴费增加。当年的财政拨款收入包括：一般公共预算收入90.4万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算90.4万元，比2023年预算增加22.86万元，增加33.84%，增加的主要原因是人员工资调整各类社会保障缴费增加。当年财政拨款支出包括：

1.农林水支出1.19万元。

2.社会保障和就业支出80.63万元。

3.住房保障支出8.58万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出90.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出90.4万元，比2023年预算2023年预算增加22.86万元，增加33.84%，增加的主要原因是人员工资调整各类社会保障缴费增加。公用经费支出2万元，与2023年持平，无增减。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

（三）部门管理的转移支付

2024年没有部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算，未安排“三公”经费。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费2万元，办公费1.10万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.45万元。其中：办公用房477.9平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度单位拟购置固定资产总额为0.65万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面：

一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我中心组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2、绩效目标管理方面：

在2023年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3、绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

本单位2023年未安排项目支出，在基本支出执行过程中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果说明对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况等。同时说明预算绩效结果应用情况。

（二）2024年部门预算整体支出绩效目标情况

2024年本单位纳入部门整体支出绩效目标管理单位1个。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作进展情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。