按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县农牧业集体经济经营管理站是县农业农村局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是依法承担全县农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧民家庭农牧场上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，迭部县农牧业集体经济经营管理站内设机构1个。

（二）事业单位管理。

单位事业编制8个，2024年初在职职工16人，退休职工25人，遗属7人，总计48人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算258.33万元.(详见部门预算公开表1.2)其中：当年财政拨款收入258.33万元，比2023年预算增加37.2万元，增加14.4%，增加37.2万元的主要原因是工资调整。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入258.33万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2024年支出预算258.33万元，(详见部门预算公开表3）其中：当年财政拨款预算258.33万元，比2023年预算增加37.2万元，增加14.4%，增加的主要原因是人员工资调整。当年财政拨款主要是：

1农林水支出216.75万元。

2.社会保障和就业支出15.44万元。

3.住房保障支出26.14万元.

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出258.33万元(详见部门预算公开表4.5.6.7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出258.33万元，其中人员经费256.33万元，比2023年预算增加37.2万元，增加14.4%，增加的主要原因是人员工资调整。公用经费支出2万元，同比2023年无增减 。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

（三）部门管理的转移支付

2024年无部门管理的转移支付资金

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费；无

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费：2024年2万元，办公费0.85万，印刷费0.3万元，邮电费0.05万元，差旅费0.5万元，其他交通费0.3万元，同2023年一致，无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.76万元，其中：通用设备29.31万元，家具、用具、装具16.45万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作进展情况

2023年迭部县农牧业集体经济经营管理站在迭部县内控综合管理系统开展了部门绩效目标和项目绩效目标填报。按照财政的要求，分别于7月至10月5次组织在绩效管理系统仲填报绩效监控，及时准确汇总上报。在迭部县政府内控综合管理系统中进行了2023年部门整体绩效自评填报涉及资金221.13万元，2022年的项目绩效自评填报涉及资金52万元，2023年的项目绩效自评填报涉及资金10万元。通过对2023年项目绩效评价以及2023年的绩效监控工作情况的总结，迭部县农牧业集体经济经营管理站在编制2024年预算时，对有关绩效指标做了进一步完善。下一步根据项目具体设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求,本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金258.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：人员经费256.33万元,较上年决算数增加37.2万元,增长14.4%,主要原因是人员增加，工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、退休人员工资。公用经费2.00万元,较上年无变化。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费，邮电费，其他交通费等。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况，无。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。