按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责搞好全县动物检疫与畜产品质量安全监管工作，认真贯彻落实《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添甲级管理条例》等法律法规开展兽药、饲料添加剂市场的监督检查工作。负责全县动物防疫监督及全县各牲畜耳标订购和发放工作,对动物防检疫条件进行审核、监督，负责从境外引进种用动物、精液、胚胎、种蛋的检疫审批工作。负责全县范围内动物卫生证、章、照的订购、放发和监督管理工作。督促乡镇畜牧兽医站搞好产地、运输检疫监督工作，搞好动物检疫和兽药、饲料监督人员的培训、考核和准入管理。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，迭部县农业综合行政法队无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

单位事业编制10个，2024年初在职职工17人，退休职工5人，遗属1人，总计23人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算228.79万元.(详见部门预算公开表1.2)其中：当年财政拨款收入228.79万元，比2023年预算增加28.19万元，增加0.28%，增加的主要原因是工资调整。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入228.79万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2024年支出预算228.79万元，(详见部门预算公开表3）其中：当年财政拨款预算228.79万元，比2023年预算增加28.19万元，增加0.28%，增加的主要原因是人员工资调整。当年财政拨款主要是：

1农林水支出200.15万元。

2.社会保障和就业支出3.56万元。

3.住房保障支出25.08万元.

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出228.79万元(详见部门预算公开表4.5.6.7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出228.79万元，其中人员经费226.79万元，比2023年预算增加27.83万元，增加7.2%，增加的主要原因是人员工资调整。公用经费支出2万元，同比2023年无增减。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

（三）部门管理的转移支付

2024年无部门管理的转移支付资金

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费；无

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费：2024年2万元，办公费0.85万，印刷费0.3万元，邮电费0.38万元，差旅费0.47万元，同2023年一致，无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.28万元。其中：通用设备11.28万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年迭部县农业综合行政执法队在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门绩效目标填报。根据预算绩效管理要求，分别与4月期间和9月期间在绩效管理系统中填报绩效监控，及时准确汇总上报。在迭部县政府内控综合管理系统中全面开展了2023年部门整体绩效自评，涉及资金200.6万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标， 预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

通过对2023年的绩效监控工作情况的总结，农业综合行政执法队在编制2024年预算时，对有关绩效指标作了进一步的完善，下一步提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步绩效工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况，无。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。