一、部门职责

（一）研究制订全县农牧业和农牧村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划及全县科技发展战略，编制科技发展规划，制订推动科技进步的措施，并具体指导组织实施。

（二）研究提出深化全县农牧业经营体制和科技体制改革的意见，指导全县农牧业社会化服务体系建设和农牧村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草牧场使用权及流转工作。 拟订全县农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）制定全县农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农（牧）战略；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；负责指导农牧民技术培训，农牧业职业技能开发工作。

（四）承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥、饲草料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。

（五）指导全县科技进步、人才开发、职业培训教育和新产品、新技术推广应用工作； 会同有关部门拟订农牧业农牧村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧村实用人才培训工程。承担农牧村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农牧业农牧村人才专业技术资格和从业资格管理。

（六）制定并实施全县农牧业生态建设规划，指导农牧村可再生能源综合开发与利用，指导农牧业生物质产业发展和农牧业农牧村节能减排，承担指导农牧业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

（七）指导下属事业单位工作；管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农牧业经济和推动科普发展服务。

（八）负责本单位社会治安综合治理、依法治县、计划生育、群众来信来访接待处理工作。完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年我单位收入总计2994.37686万元，与上年相比增加1345.51213万元，增幅83%。主要原因是农业耕地保护修复与建设项目、草场生态保护利用与建设项目、草原改良补播专项资金增加。其中财政拨款收入2994.37686，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年我单位支出总计2851.454411万元，与上年相比增加1195.248303万元，增幅72%，主要原因为2015年年底结转多，2016年年度专项资金增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出462.87026万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出2388.584151万元，主要是草原生态保护奖励补助资金草原牲畜平衡建设支出，牧草良种改良补拨项目支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出291.7092万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出11.7万元，为单位办公、印刷、水电费、差费、培训费、公务接待费、其他交通费支出。

（3）对个人和家庭补助支出159.46106万元，主要是退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活补助费支出。

（4）年末结转和结余175万元，主要是畜牧良种补贴、生猪标准化养殖、草原生态保护补助资金、新型职业农民培训、畜禽标准化养殖、草原防火基础设施建设项目，本年预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到2017年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2851.454411万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出141.87026万元；

2、农林水支出2709.584151万元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额550.6235万元，其中主要是：万亩油菜种子、肥料采购30万元、村级防疫点建设项目常规设备采购123.32万元、2015年转变草垂披碱草、燕麦种子采购83.25万元、转变草原畜牧业发展方式退化草场改良补拨项目96.384等项目。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产310.4770万元全部属于本单位及专项项目办公设施及专用仪器设备 。

（六）主要经费支出情况

（1）三公经费

2016年农牧局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出0.58695万元，比年初预算降低91%，主要用于接待上级机关、兄弟县市来省调研、交流、学习等，共2批次，17人次。

（2）机关运行经费支出情况。2016年农牧局机关运行经费支出11.7万元，较上年增加5.2万元，增幅8%。主要原因是各项工作需到基层落实服务下乡差费比较多，工作印刷、其他交通费高，其中办公费2.291289万元、印刷费2.888464万元、水电费0.8万元、差旅费1.5976万元、培训费0.428万元、公务接待费0.58695万元、其他交通费3.107697万元。

三、部分名词解

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县农牧局2016年部门决算表 .xls