一、部门职责

迭部县农业技术推广站为财政全额二级拨款事业单位，主要工作职能是负责全县农技推广及技术培训工作。植保植检和土壤肥料工作；技术宣传、完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年本单位收入总计98.8051万元，与上年相比减少了48.35975万元，减幅33%，主要原因是2016年专项项目减少。

财政拨款收入98.80501万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年本单位支出总计98.051297万元，与上年相减少了49.112963万元，减幅33%，主要原因为专项项目减少。

按支出性质分类：

（1）基本支出96.80501万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出20万元，主要是为完成其特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出58.084937万元，为干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出1.6万元，为单位办公、印刷、水电、公务用车运行费。

（3）对个人和家庭补助支出36.36636万元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活补助助。

（4）年末结转和结余0.753713万元，主要是本年预算安排、因无法按原计划实施，需延迟到2017年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出98.80501万元，具体支出情况如下：

1、农林水支出98.051297万元；

2、社会保障和就业支出36.36636万元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元，工程类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产37.311万元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车2辆;)，其他固定资产属于单位办公设施部分。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出1万元，较上年度减少0.123万元，减幅1%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费1万元（公务用车运行费1万元），较上年度减少0.123万元，增幅（减幅）11%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0万元。

2、事业运行经费支出情况。2016年本单位事业运行经费支出1.6万元，较上年增加0.5623万元，增幅3%。主要原因是办公费增加。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

事业运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县农业技术推广站2016年部门决算表 .xls