一、部门职责

1、在农牧村大力开展沼气、节能炉、太阳灶等新型能源的推广；

2、改善广大农牧民群众的生产、生活条件；

3、巩固水土保持和天然林保护工程成果，减少排污排放，保护生态环境的可持续发展。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年能源站收入总计94.95万元，与上年相比增加了10万元，增幅（减幅）11.7%。主要原因是支出加大的原因人员工资上调，农村能源建设支出加大，材料价格上涨等不可预见因素。

具体包括：

（1）财政拨款收入85.42万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入2.32万元，为利息收入。

2、2016年能源站支出总计91.01万元，与上年相比减少了6.98万元，减幅7%，主要原因为压缩不必要的开支。

按支出性质分类：

（1）基本支出64.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出26.59万元，主要是为完成农村能源建设工作，在基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出50.42万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出5.00万元，为单位办公、邮电、差旅、维修、公务用车运行等支出。

（3）对个人和家庭补助支出8.99万元，主要是退休人员费用、住房公积金等支出。

（4）年末结转和结余3.94万元，主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出85.42万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出4.66万元；

2、农林水支出80.76万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年度无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产350597.00元。本单位共有车辆1辆 (一般公务用车1辆)。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，能源站无“三公”经费支出。

2、机关运行经费支出情况。2016年迭部县能源站机关运行经费支出5.00万元，较上年保持不变。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县农村能源开发管理站2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls