按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县农经站2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

以上内容详见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

（一）部门职责

迭部县农牧业集体经济经营管理站是县农业农村局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是依法承担全县农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧民家庭农牧场上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置

根据上述职责，迭部县农经站内设机构2个，具体为办公室、业务股。

至2022年底单位有编制8个，单位实有在职人数16人，退休职工26人，遗属7人，总计42人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为493.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加164.41万元,增长49.91%,主要原因是2022年农业生产救灾资金项目收入和人员工资正常调资增加。本部门收入总计493.81万元，其中：农林水支出447.62万元，社会保障和就业支出41.19万元，其他收入5万元，年初结转7.49万元，支出总计493.81万元，年末结转5万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计486.32万元,其中：财政拨款收入481.32万元,占98.97%；其他收入5.00万元,占1.03%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计488.81万元,其中：基本支出230.82万元,占47.22%；项目支出257.99万元,占52.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为481.32万元。与上年相比,各增加159.92万元,增长49.76%。主要原因是2022年农业生产救灾资金项目收入和人员工资正常调资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.32万元,较上年决算数增加159.92万元,增长49.76%。主要原因是2022年农业生产救灾资金项目收入和人员工资正常调资增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.04万元,支出决算为41.19万元,完成年初预算的293.4%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资正常调资增加。

2．农林水支出年初预算数为163.76万元,支出决算为440.13万元,完成年初预算的268.77%,决算数大于预算数的主要原因是2022年农业生产救灾资金项目收入和人员工资正常调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.82万元。其中：

人员经费228.82万元,较上年决算数增加49.58万元,增长27.66%,主要原因是退休人员及在职人员工资正常调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对家庭和社会补助、退休费、生活补助等。

公用经费2.00万元,较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.19万元,其中：政府采购货物支出12.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对农业生产救灾项目资金开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位预算绩效管理水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映农业生产救灾项目资金绩效自评结果。2022年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，预算执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：针对该项目制定总体的实施办法，专项资金管理的相关制度，项目制度建设需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。农业生产救灾资金项目绩效自评情况：优。

(三)部门绩效评价结果

2022年部门预算项目支出绩效自评表详见附表2。

2022年项目支出绩效评价报告详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县农经站2022年部门决算公开表

附件2: 迭部县农经站2022年部门项目支出绩效自评表

附件3: 迭部县农经站2022年部门项目支出绩效评价报告

迭部县农牧业集体经济经营管理站

2023年9月14日