按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县畜牧工作站2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

畜牧工作站是迭部县农业农村局下设的机构，行驶以下职责：

1、负责全县畜禽良种引进与牲畜繁育工作；

2、培育优良种畜，研究推广胚胎移植、牛冷冻精液、人工受精等繁殖技术；

3、检测全县畜种改良动态；

4、建立健全良种繁育体系，做强做大畜种改良推广工作，为全县畜牧业产业化发展提供技术支撑；

二、机构设置

迭部县畜牧工作站属事业单位内设机构。

人员基本情况

单位核定事业编制数共8名（其中管理岗位2名、专业技术岗位6名），现有在职职工14人、退休3人。

 第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为255.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.84万元,增长21.29%,主要原因是农业生产发展资金和人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计255.47万元,其中：财政拨款收入255.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计255.47万元,其中：基本支出171.47万元,占67.12%；项目支出84.00万元,占32.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为255.47万元。与上年相比,各增加44.84万元,增长21.29%。主要原因是农业生产发展资金和人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.47万元,较上年决算数增加44.84万元,增长21.29%。主要原因是农业生产发展资金和人员工资调整。

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．农林水支出年初预算数为140.19万元,支出决算为251.39万元,完成年初预算的179.32%,决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展资金和人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.47万元。其中：

人员经费169.47万元,较上年决算数增加30.34万元,增长21.81%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.96万元,其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于畜牧产业发展技术指导下乡用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位(二级预算），财政未保障“三公”经费。

1.2022年度本单位无因公出国（境）费用；

2.2022年度本单位无公务有车购置及运行维护费；

3.2022年度本单位无公务接待费；

4.2022年度本单位无因公出国（境）经费实物量；

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目绩效自评情况：2022年我站完成农业生产发展和其他农业农村支出项目，共涉及资金84万元，其中；共计支出资金84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.支出畜禽遗传资源保护和种畜生产测定项目12万。

2.支出肉牛补贴项目5万元。

3.支出农业种质资源普查补助资金2万元

4.支出畜禽良种补贴资金40万元

5.支出畜禽遗传资源保护资金25万元

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我站在2022年度部门决算中反映节能环保5个项目绩效自评结果。畜禽遗传资源保护和种畜生产测定项目、肉牛补贴项目、农业种质资源普查补助资金、畜禽良种补贴资金、畜禽遗传资源保护资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：引进良种种公牛精液，进行人工授精，改变现有的养殖结构，淘汰劣质牲畜，逐步建成与现代畜牧业相适应的多畜种,完成年度畜牧工作评估报告编制及上报工作。二是：种畜生产、质量监管和信息网络服务体系进一步完善,在迭部县境内电尕镇、达拉乡、旺藏镇等乡镇养殖大户和达到一定规模的养殖小区（场）开展人工授精工作。

见附件

(三)部门绩效评价结果

我站对2022年度畜禽遗传资源保护和种畜生产测定项目、肉牛补贴项目、农业种质资源普查补助资金、畜禽良种补贴资金、畜禽遗传资源保护资金等项目绩效进行总体自评，通过引进良种种公牛精液，进行人工授精，改变现有的养殖结构，淘汰劣质牲畜，逐步建成与现代畜牧业相适应的多畜种、多层次的良种繁育推广体系，种畜生产、质量监管和信息网络服务体系进一步完善,在迭部县境内电尕镇、达拉乡、旺藏镇等乡镇养殖大户和达到一定规模的养殖小区（场）开展人工授精工作。在本年度工作中主动、认真负责按时积极完成上级下达的工作，总体良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。