按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县农畜产品质量安全检测检验中心2022年部门决算公开如下:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1：迭部县农畜产品质量安全检测检验中心2022年度决算公开表.）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.承担农产品质量安全普查和例行监测任务。承担全县农产品质量安全普查任务，并配合上级有关单位，对生产基地、农贸市场、批发市场的农产品及环境进行的例行监测；

2.开展区域内外农产品质量安全风险分析与评估。在逐步开展监测工作的基础上，通过信息网络建设和数据处理技术，对区域内外农产品质量安全进行风险分析与评估，及时有效的指导农产品的安全生产；

3.专业性农产品检验监测技术的研发和标准的制修订。依靠较好的监测技术手段，不断对农产品检验监测技术进行研究，特别是快速流动监测技术，以适应农产品质量安全监督监测及时、准确、高效的需要；

4.质量安全事故、纠纷的调查、鉴定和评价。承担区域内外农产品质量安全事故和纠纷的调查，并对事故原因、程度等进行鉴定和评价，以期减少和杜绝类似事件的再发生，降低损失，降低有害物对环境及人畜健康的危害程度；

5.质量安全认证检验、仲裁检验和其他委托检验任务。依靠较为完善的质监站基础设施和监测手段，开展同级质监站的质量安全认证检验，根据监测水平和监测能力，承担相应项目的仲裁检验和委托检验，较好的服务于社会不同生产者、经营者和管理者的需要。

6.负责有关专业性农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务和人才培训。

二、机构设置

独立核算单位1个，单位编制6个，2022年底在职职工12人、其中管理4人、专业技术7人，总计12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容见附件1：迭部县农畜产品质量安全检测检验中心2022年度决算公开表.）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入175.38万元、支出175.38万元。与上年度相比收、支总计各增加47.4万元,增长37.04%,主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金及人员工资调资(人员工资增加15.17%、项目增加21.87%）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.38万元,其中：财政拨款收入175.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.38万元,其中：基本支出137.03万元,占78.13%；项目支出38.35万元,占21.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为175.38万元。与上年相比,各增加57.9万元,增长49.28%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金增加及人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出175.38万元,较上年决算数增加57.9万元,增长49.28%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目资金增加及人员工资调资

农林水支出年初预算数为105.38万元,支出决算为175.38万元,完成年初预算的166.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资和项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.03万元。其中：

人员经费135.03万元,较上年决算数增加29.26万元,增长27.67%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。

公用经费2.00万元,较上年决算数增加0.29万元,增长16.82%,主要原因是本年度下乡支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.42万元,其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车其他用车主要是用于农畜产品质量安全检测下乡用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因下乡支出相对减少.较上年决算数增加0.45万元,增长199.91%,主要原因下乡次数相对增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年度本单位无因公出国（境）费用；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因下乡支出。较上年决算数增加0.45万元,增长199.91%,主要原因下乡次数相对增加。

2022年度本单位无公务用车购置费

公务用车运行维护费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因下乡支出。较上年决算数增加0.45万元,增长199.91%,主要原因下乡次数相对增加。

2022年度本单位无公务接待费；

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）经费实物量；

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分,项目全年预算数为38.35万元,执行数为38.35万元,完成预算的100%。2022年我中心完成对财政衔接推进乡村振兴项目第一批、第二批资金，地理标志证明商标申报、认证登记、品牌创建，农畜产品定量检测等业务，共涉及资金38.35万元，其中；共计支出资金38.35万元。

1.支出迭部县财政衔接推进乡村振兴项目第一批资金33.35万元。

   2.支出迭部县财政衔接推进乡村振兴项目第二批资金5万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我中心在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果，共涉及资金38.35万元。财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38.35万元,执行数为38.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成“扎尕那蕨麻猪、扎尕那羊肚菌”地理标志证明商标的申报、认证登记、产业品牌创建。二是：开展农畜产品定量检测。发现的主要问题及原因：项目实施的认证、申报等需要第三方完成；原因是自身技术不足。

见附件2：2022年部门整体支出绩效自评表

(三)部门绩效评价结果

我中心在2022年度部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴1个项目绩效自评结果。我单位对2022年度财政衔接推进乡村振兴项目进行总体自评，巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。1.完成完成“扎尕那蕨麻猪、扎尕那羊肚菌”地理标志证明商标的申报、认证登记、产业品牌创建。2.开展农畜产品定量检测，在本年度工作中主动、认真负责按时积极完成上级下达的工作，总体良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。