按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县农业技术推广站2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.制订全县农业技术推广工作计划，并组织实施。

2.引进农业新技术、新品种、新设备，进行试验、示范和推广。

3.开展农业专业调查、规划设计、化验诊断、检测预报、评估咨询。

4.组织农业技术专业培训，培训农民技术员和科技示范户。

5.负责全县植物检疫、农药质量检定管理，农作物病虫害防治和预测预报，植保新技术宣传、示范与推广，根据植物检疫条例，对农业检疫对象进行检疫，防止危险性有害生物的传播蔓延，保护农业生产安全。

6.开展耕地保护与质量提升工作，提高耕地质量建设。

7.开展农业生态环境管理和野生植物保护工作。

8.承办县委、县政府及上级业务部门和县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县农业技术推广站正式在职职工15人，核定事业编制9名（其中管理岗位3名，专业技术岗位10名）；工勤人员2名，核定领导职数2名。其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为475.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少209.5万元,下降30.58%,主要原因是本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计475.54万元,其中：财政拨款收入475.54万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计475.54万元,其中：基本支出232.77万元,占48.95%；项目支出242.77万元,占51.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为475.54万元。与上年相比,各减少209.5万元,下降30.58%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出475.54万元,较上年决算数减少209.5万元,下降30.58%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少。

1.社会保障和就业支出年初预算数为6.12万元,支出决算为14.87万元,完成年初预算的242.93%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

2．农林水支出年初预算数为172.68万元,支出决算为460.67万元,完成年初预算的266.78%,决算数大于预算数的主要原因是2021年全国农作物病虫害疫情监测项目剩余资金、2022年小麦病虫害防治经费、马铃薯晚疫病防治经费、经济林果病虫害防治项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.77万元。其中：

人员经费230.77万元,较上年决算数增加46.66万元,增长25.34%,主要原因是职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助费等。

公用经费2.00万元,较上年无增无减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费、培训费、劳务费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计42.00万元,其中：政府采购货物支出42.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中，其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元。(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元。较上年决算数无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数无增减。其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车保有量为2辆；

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金53.765万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映小麦病虫害防治经费项目绩效自评结果。小麦病虫害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目对全县各乡镇小麦主要产地进行防治，防治面积达到9万亩次，达到预期防治任务面积；二是病虫害危害率控制在5%以下、农药器械合格率达到100%、采购物资到位率达到100%、病虫害处置率达到100%、防控工作完成及时率达到100%。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、和内部控制等制度措施有待完善；二是。对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施：在今后的财务工作中，我单位会进一步加强管理，更加严格地执行财务制度，切实配合财政部门做好预算、决算及平时的账务工作，实行专款专用，促进全县农业农村工作又好又快发展。

(三)部门绩效评价结果

2022年度单位实施的各项项目能够按照要求，对照标准进行，专款专用，各项项目绩效自评为优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：迭部县农业技术推广站2022年度部门决算公开表

附件2：迭部县农业技术推广站2022年部门预算项目支出绩效自评表