按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、州的农业法律法规，组织协调农业农村系统农业综合行政执法工作，制定全县农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训等工作。

（三）负责全县农业综合行政执法体系自身建设，承担上级农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业行政综合执法工作主体责任，负责农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计等工作。

（四）负责整治全县非法占用、破坏耕地和宅基地违法违规建设等行为的执法工作。

（五）负责县域内农资市场的种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、农业机械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验等工作。

（六）负责县域内种子、化肥、农药、兽药、地膜、饲料和饲料添加剂等农业投入品投诉案件的调查、办理和纠纷调处等工作，并对辖区内跨区域违法行为进行立案查处。

（七）负责县域内农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节和植物检疫、农产品质量安全监督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域违法、违规行为。

（八）负责县域内动物防疫监督、检疫监督、畜禽屠宰和畜产品质量监督抽检执法工作，依法查处辖区内跨区域违法、违规行为。

（九）负责县域内动物卫生监督执法工作，依法查处辖区内跨区域调运动物及其产品的违法、违规行为。

（十）负责县域内渔业、渔政监督管理的执法工作，依法查处辖区内违法、违规行为。

（十一）负责县域内农业机械的办证、挂牌、检验、审验、零配件质量等工作；负责农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域作业的农业机械的违法、违规行为。

（十二）负责处置涉及农业投入品质量的各种纠纷查处工作。

（十三）负责承办上级批转的案件、跨地区的案件及县农业农村局交办的其他事务。

二、机构设置

1、综合股。

负责拟定并落实各项规章制度和执法责任制;拟定年度执法计划和重大执法活动方案，组织执法队开展集中执法活动;审查执法队的处罚文书;组织执法人员培训和法律宣传;值守举报电话、受理来信来访;查处执法人员违法乱纪行为；承担会议组织、文电、政务信息、保密、档案、信访、财务、后勤等日常工作；协调内部工作关系。

2、执法队。

（1）负责种子、农药、兽药、饲料、薄膜、饲料添加剂等投入品的质量及使用的行政处罚工作；负责动物卫生监督、畜牧、草地、非食用农畜禽产品执法检查查处工作；负责食用农畜禽产品（含从养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前）的执法查处工作；负责行政强制、普法宣传和执法人员业务培训等工作；受理、查处相关投诉的违法案件。

（2）负责农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全、植物检疫、耕地保护的行政处罚工作；负责全县农业机械检验、审验、零配件质量和安全管理等方面的执法检查。

（3）负责鱼药、饵料、添加剂等投入品的质量及使用的行政处罚工作；负责组织查处违反渔业、种苗、水生野生动物保护执法检查查处工作；负责渔业产品从养殖环节、进入批发和零售市场的执法查处工作。

（4） 迭部县农业综合行政执法队事业编制10人。单位领导职数2名，其中：队长1名（兼）、副队长1名（副科级）。在职职工17人，退休5人，遗属1人，总计23人.

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算157.36万元，其中：当年财政拨款收入157.36万元，比上年预算增加4.2万元，增加2.2%，增加的主要原因人员工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入157.36万元。

（二）支出预算

2022年支出预算157.36万元，其中：当年财政拨款预算157.36万元，比上年预算增加4.2万元，增加2.2%，增加的主要原因是人员工资增加。当年财政拨款主要是：

1农林水支出154.37万元

2.社会保障和就业支出2.99万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出157.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出155.36万元，比上年预算增加2.2万元，增加2.2%，增加的主要原因是人员工资增加。公用经费支出2万元，同比上年相同无增减。无专项经费支出。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1公务接待费0万元，

2.公务用车购置及运行维护费0万元，公务车以车改。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元.

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.77万元。其中其他设备价值10.77万元。2022年拟采购固定资产约6.85万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况;无项目

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。