按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）在农牧村大力开展沼气、节能炉、太阳灶等新型能源的推广；

（二）改善广大农牧民群众的生产、生活条件；

（三）巩固水土保持和天然林保护工程成果，减少排污排放，保护生态环境的可持续发展；

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

迭部县农村能源办公室为副科级参公事业单位，隶属于县农业农村局，为农业农村局下属二级预算单位，执行的是事业单位会计制度，由迭部县人民政府于2004年批准成立，单位编制人数6人,其中事业编制6人。实有在职人数6人，退休2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算67.54万元，其中：当年财政拨款收入67.54万元，比2022年预算增加11.2万元，增加19.8%，增加的主要原因是人员工资基数调整及各类社会保障缴费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入67.54万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算67.54万元，其中：当年财政拨款预算67.54万元，比2022年预算增加11.2万元，增加19.8%，增加的主要原因是人员工资基数调整及各类社会保障缴费增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出2.89万元；

2.农林水支出64.65万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出67.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出67.54万元，其中：人员经费65.54万元，公用经费2万元。比2022年预算预算增加11.2万元，增加19.8%，增加的主要原因是人员工资基数调整及各类社会保障缴费增加。公用经费支出2万元，与2022年持平，无增减。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算为0万元。

（三）部门管理的转移支付

2023年没有部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2023年因公出国（境）费用0万元。

2.2023年公务接待费0万元。

3.2023年公务用车购置及运行维护费0万元，（公车改革已上交）。

4.2023年培训费0万元。

5.2023年会议费0万元。

6.机关运行经费2万元，其中办公费1.856万元，邮电费0.144万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.45万元。其中：办公用房477.9平方米。2023年拟采购固定资产约0.85万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个.

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。