迭部县动物疫控中心2017年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据《甘肃省机构编制管理办法》、甘南州机构编制委员《关于规范迭部县事业单位机构设置和编制配备的通知》（甘南编委发{2016}48号）和中共迭部县委办公室、迭部县人民政府办公室《关于印发迭部县事业单位分类的实施方案通知》（县委办发{2014}23号）精神，制定迭部县动物疫病预防控制中心主要职责和人员编制规定。

迭部县动物疫病预防控制中心隶属迭部县农牧林业局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

2.组织实施全县动物防疫工作；负责全县动物防疫人员技能培训；

3.组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、打耳标、建档及免疫证发放工作；

4.组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员完成动物疫病诊断、鉴定、控制和扑灭工作；

5.负责全县动物疫情报告和动物疫情预警预报；

6.负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作；

7.主管全县兽医实用新药新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作；

8.负责司法和动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；

9.负责全县动物疫情信息网络；

10.负责兽医实验室运转和动物疫病普查、流行病学调查及动物疫情的检测诊断工作；为制定科学防疫提供依据。

11.承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员编制及领导职数

迭部县动物疫病预防控制中心核定事业编制11名（其中管理岗位2名，专业技术岗位9名）；核定领导职数2名.其中：设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计238.34万元，支出总计217.03万元。与2016年决算数相比，收入增加128.47万元，增长116.93%，支出增加110.85万元，增加104.40%。主要原因是专项资金增加。

本部门2017年度收入合计238.34万元，其中：财政拨款收入238.34万元，占100%；

本部门2017年度支出合计217.03万元，其中：基本支出170.34万元，占78.5%； 项目支出46.68万元,占21.5%；

本部门2017年度年末结转和结余25万元，主要原因项目未实施完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入238.34万元，较上年决算数增加128.47万元，增长116.93%。主要原因是.主要原因增加了项目的收入，较年初预算数增加67.64万元，增长39.62%。主要原因是项目资金年初未列入财政拨款预算，专项资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出217.03万元，较年初预算数增加42.65万元，增长24.46%，。主要原因项目及专项资金收入增加，项目年初未列入财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出200.06万元，占92.18%，较年初预算数增加39.68万元，主要原因是人员工资调增；社会保障与就业支出16.97万元，占8.48%，较年初预算数减少2.97万元，主要原因是人员调增养老金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出170.34万元。其中：人员经费163.34万元， 较上年增加78.57万元，主要原人员工资增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助费等。公用经费7万元，较上年增加6.9万元，主要原因是2017年财政拨入办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、差旅费、公务用车运行维护费、费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.21万元，较上年数增加3.11万元，主要原因是工作量加大、下乡次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.21万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等，较上年支出数增加3.11万元，主要原因是适当公务用车辆增加，工作量加大，运行次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆，车均维护费1.61万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他车辆1辆。

（二） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元。主要用于购置防疫物资。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

动物疫控中心2017年度部门决算公开附表.xls