一、部门基本情况

（一）职能职责

1、研究制订全县农牧业和农牧村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划及全县科技发展战略，编制科技发展规划，制订推动科技进步的措施，并具体指导组织实施。

2、研究提出深化全县农牧业经营体制和科技体制改革的意见，指导全县农牧业社会化服务体系建设和农牧村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草牧场使用权及流转工作。拟订全县农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

3、制定全县农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农（牧）战略；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；负责指导农牧民技术培训，农牧业职业技能开发工作。

4、承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥、饲草料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。

5、指导全县科技进步、人才开发、职业培训教育和新产品、新技术推广应用工作； 会同有关部门拟订农牧业农牧村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧村实用人才培训工程。承担农牧村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农牧业农牧村人才专业技术资格和从业资格管理。

6、制定并实施全县农牧业生态建设规划，指导农牧村可再生能源综合开发与利用，指导农牧业生物质产业发展和农牧业农牧村节能减排，承担指导农牧业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

7、指导下属事业单位工作；管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农牧业经济和推动科普发展服务。

8、负责本单位社会治安综合治理、依法治县、计划生育、群众来信来访接待处理工作。完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县农牧局成立于1973年2月，是主管全县农业、畜牧业与农村经济工作的县政府工作部门。农牧局机关内设办公室、农业股、畜牧（渔政）股、减轻农牧民负担监督管理办公室、财务股、退牧还草项目办6个股室，现有职工24名。下属包括10个事业单位（动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧草原工作站、农业技术推广站、农村集体经营管理站、畜牧兽医动物检疫站办、种子管理站、家畜良种繁育推广站、农村能源站、农产品质量安全监测检验中心）。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2155.63万元，支出总计1873.95万元。与2016年决算数相比，收入减少838.75万元，减少率28.01%，支出减少977.50万元，减少34.28%。主要原因是2016年有些项目未实施完结转到2017继续实施并完成，还有2017年草原生态保护项目本年未下达此项目资金。本部门2017年度收入合计2155.63万元，其中：财政拨款收入1344.68万元，占62.38%；其他收入810.94万元，占37.62%。本部门2017年度支出合计1873.95万元，其中：基本支出536.15万元，占24.95%； 项目支出1337.81元，占75.05%；本部门2017年度年末结转和结余599.6万元，较上年增加281.68万元，主要原因是迭部县畜牧业服务体系建设及农民科技培训点综合楼、迭部县动物重大疫情应急及农业防灾减灾物资储备库综合楼未竣工验收，故结转资金比较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1344.68万元，较上年决算数减少1649.70万元，减少55.09%。主要原因2017年草原生态保护项目本年未下达此项目资金。本部门2017年度财政拨款支出1505.77万元，较上年决算数减少1345.68万元，减少47.2%。主要原因是2017年草原生态保护项目本年未下达此项目资金。较年初预算数减少12.95万元，减少0.85%。主要原因是11各乡镇兽医站人员交给各乡镇人民政府管理。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出146.19万元，占9.7%，较年初预算数减少29.61万元，主要原因是我局退休人员多切年龄都比较大，年初预算抚恤金预算数据大。节能环保支出71.96万元，占4.76%，较年初预算数增加71.96万元，主要原因是退耕还林项目增加；农林水支出1287.62万元，占85.54%，较年初预算数减少55.3万元，主要原因：一是2017年年初预算时把11个乡镇兽医站人员经费预算在其中，二是项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出443.21万元。其中：人员经费299.7万元， 较上年减少151.5万元，主要原因是存量盘活资金支出，把11个乡镇兽医站人员经费预算在其中，二是项目减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费143.51万元，较上年增加131.81万元，主要原因是本年度劳务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.5元，较上年下降0.09万元，主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0万元，主要是我局没有车辆，现使用的是下属单位车辆，产生的车辆运行维护费都是项目专项资金支付，未占用县级预算。

公务接待费0.5万元，主要用于接待世界文化遗产省市来迭部县就迭部县扎尕那文化遗产的申报过程进行交流并考察扎尕那文化及考察扎尕那冰川遗址人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门国内公务接待3批次，30人，2017年度本部门人均0.016万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出143.51万元，机关运行经费主要用于劳务费开支101.60，剩余16.95万元用于办公费、印刷费、水电费、差旅费业务委托费等开支。公机关运行经费较2016年11.7万元增加131.81万元，增长1126.6%，主要原因是2017年迭部县申报扎尕那为世界文化遗产，迭部县为此拍摄纪录片雇佣群众做演员，劳务费大大增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日我局管理使用固定资产310.4770万元，其中：通用设备160.705万元（包括9个乡镇兽医站双排货车37.611万元、11个乡镇兽医站摩托车6.38万元、仪器用类6.73312万元、农牧局办公设备7.1488万元、村级防疫点办公设备24.135万元、村级防疫点摩托车30辆价值18.099万元）；家具、用具、装具类：47.296万元（包括：村级防疫点办公桌椅19.77万元、益哇、卡坝农技站办公桌椅4.56万元、农牧局二楼 、三楼 及每个办公室办公桌椅类22.96万元）；专用设备102.476万元（包括青稞基地建设项目资金各种机械仪器用具25.526万元、村级防疫点建设项目专用仪器76.95万元），9辆摩托车是11个乡镇兽医站使用。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额364.16万元，其中：政府采购货物支出364.16万元，主要用于采购村级防疫点、青稞基地建设机械仪器设备 。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

农牧局2017年度部门决算公开附表.xls