按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县动物疫控中心主要职责：

（一）负责全县动物防疫、动物疫情检测报告；

（二）动物疫病防治、疫情处理、实验室检测诊断，兽医新药新技术推广；

（三）负责培训乡镇兽医站业务人员及农牧民；

（四）宣传有关兽医工作的法律法规及文件精神，完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，迭部县动物疫控中心内设机构1个。

（二）人员基本情况

迭部县动物疫病预防控制中心核定事业编制10名（其中管理岗位2名，专业技术岗位8名）；核定领导职数2名（1正1副）。2021年年初在职职工18人，其中管理岗位2名，专业技术岗位15名，工人1名。

（三）部门预算单位构成

纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，迭部县动物疫病预防中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算197.86万元，其中：当年财政拨款收入197.86万元，比2021年预算增加10万元，增加5.32%，增加的主要原因是人员工资变动。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入197.86万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算187.86万元，其中：当年财政拨款支出197.86万元，比2020年预算增加10万元，增加5.32%，增加的主要原因是人员工资变动。当年财政拨款主要是：

1农林水支出195.7万元

2.社会保障和就业支出2.16万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出197.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出197.86万元，其中：人员经费187.86万元，比2021年预算增加10万元，增加5.32%，增加的主要原因是人员工资变动。公用经费支出10万元，同比2021年相同，无增减。

（二）项目支出

本年度无项目支出

（三）部门管理的转移支付

本年度本部门无管理转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.84万元，同比2021年相同，无增减。

4.培训费：0.48万元

5.会议费：无

6.机关运行经费：无

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出

（二）非税收入

2022年度无非税收入

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.79万元。其中：办公用房无。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值36.18万元。2022年拟采购固定资产约11万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年部门预算目标填报审核工作已完成

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位本年度无预算项目资金

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。