按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我单位将2022年度预算报告如下：

一、部门职责

迭部县农牧业集体经济经营管理站主要职责：负责农村土地承包合同管理、农牧民负担管理以及农民专业合作社扶持和专业指导、农村财务管理和农村经济调查统计等。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，迭部县农经站内设机构1个。

（二）人员基本情况

单位事业编制8个，2022年年初在职职工16人，退休职工28人，遗属7人，总计51人。

（三）部门预算单位构成

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年收支汇总情况。

（一）收入预算

2022年单位预算安排支出177.80万元，其中：当年财政拨款收入177.80万元，比2022年预算增加9.91万元，增长0.94%，增长的主要原因是人员工资增加在职人员增加，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入177.80万元。

（二）支出预算

2022年支出预算177.80万元，其中：当年财政拨款预算177.80万元，比2022年预算增加9.91万元，增长0.94%，增长的主要原因是人员工资增加在职人员增加。当年财政拨款主要是：

1.农林水支出177.80万元，农业177.80万元，统计监测与信息服,177.80万元

2.社会保障和就业支出14.04万元，行政事业单位离退休14.04万元，事业单位离退休14.04万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出177.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出177.80万元，其中人员经费177.80万元，工资经费2万元，比2022年预算增加9.91万元，增长0.94%，增长的主要原因是人员工资增加在职人员增加，公用经费2万元，同比上年无增减。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

本单位无部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表本单位无公出国（境）费。

2.公务接待费

本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

本单无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费

本单位无培训费。

5.会议费

本单位无会议费。

6.机关运行经费

2022年部门预算机关运行费2万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.42万元，手续费0.02万元，邮电费0.06万元，取暖费0.1万元，差旅费0.6万元，其他交通费0.3万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年本预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.67万元，其中：通用设备25.46万元，家具、用具、装具15.20万元。2022年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

我站2022年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

部门2022年整体支出绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。