一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全县农牧村能源利用新技术引进、创新、培训与推广技术；

2、负责全县农牧村能源节约监督与管理；

3、坚持农牧村能源节约与能源开发并举的原则，对农牧村能源开发与节约进行技术、经济和环境比证，择优选定能源节约、能源开发投资项目，制定我县农牧村能源建设规划；

4、按照因地制宜、多能互补，综合利用、讲求效益的方针，不断加强我县农牧村能源建设、开发和利用沼气、太阳能、风能、水能、地热等可再生能源和新能源；

5、宣传贯彻《中华人民共和国节约能源法》、《甘肃省农村能源条例》等法律法规，不断提高广大干部群众对农牧村能源节约与开发的认识；

6、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责任务，迭部县农村能源办公室不设内设机构，核定事业编制6名（其中管理岗位2名，专业技术岗位4名）；核定领导职数2名，其中：主任1名（副科级）、副主任1名（副科级），年末实有在职人员6人，其中事业人员6人；退休2人。二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计69.69万元，支出总计68.12万元。与2019年决算数相比，收入减少9.41万元，减少11.9%，支出减少11.01万元，减少13.9%。主要原因是项目支出的减少。

本部门2020年度收入合计69.69万元，其中：财政拨款收入69.69万元，占100%。

本部门2020年度支出合计68.12万元，其中：基本支出61.72万元，占90.6%；项目支出6.4万元，占9.4%。

本部门2020年度年末结转和结余1.62万元，较上年增加1.58万元，主要是实施项目未支付的质保金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入69.69万元，较上年决算数减少9.41万元，减少11.9%。主要原因是项目支出的减少。

本部门2020年度财政拨款支出68.12万元，较上年决算数减少11.01万元，减少13.9%。主要原因是项目支出的减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.33万元，占3.42%，较年初预算数减少2.77万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出2.39万元，占3.51%，较年初预算数增加2.39万元；节能环保支出6.4万元，占9.39%较年初预算数增加6.4万元；农林水支出56.99万元，占83.6%，较年初预算数增加7.31万元，主要原因是人员工资基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出68.12万元。其中：人员经费59.7万元，较上年减少12.4万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资22.35万元、津贴补贴32.62万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.19万元、对个人和家庭的补助支出2.14万元。公用经费1.98万元，较上年减少0.02万元，公用经费用途主要包括办公费1.06万元、邮电费0.14万元、差旅费0.50万元、公务用车运行维护费0.28万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费总支出0.28万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.28万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出1.98万元，用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出无

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。