一、部门预算细化调整补充总收入

2019年部门预算细化调整总收入107万元，其中：人员经费105万元，公用经费2万元。

二、部门预算细化调整补充总支出

2019年部门预算细化调整总支出107万元，其中：人员经费105万元，公用经费2万元。

三、部门预算细化调整补充情况

（一）人员经费

人员经费年初预算102万元，此次调整为107万元，比年初预算增加5万元。增加的主要是2012年科学发展观业绩考核奖。

（二）公用经费

公用经费2万元。其中：办公费0.38万元，印刷费0.285万元，水费0.01万元，电费0.285万元,取暖费0.3万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.052万元，公务用车运行维护费0.388万元。

（三）采购预算货物类2万元。

迭财发（2019）10号附件3 2019年部门预算公开统一表格.xls