按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.制订全县农业技术推广工作计划，并组织实施。

2.引进农业新技术、新品种、新设备，进行试验、示范和推广。

3.开展农业专业调查、规划设计、化验诊断、检测预报、评估咨询。

4.组织农业技术专业培训，培训农民技术员和科技示范户。

5.负责全县植物检疫、农药质量检定管理，农作物病虫害防治和预测预报，植保新技术宣传、示范与推广，根据植物检疫条例，对农业检疫对象进行检疫，防止危险性有害生物的传播蔓延，保护农业生产安全。

6.开展耕地保护与质量提升工作，提高耕地质量建设。

7.开展农业生态环境管理和野生植物保护工作。

8.承办县委、县政府及上级业务部门和县农牧林业局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责，迭部县农技站内设机构1个。

（二）人员基本情况

单位事业编制9个，2021年年初在职职工17人，退休职工9人，遗属2人，总计28人。

（三）部门预算单位构成

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算176.57万元，其中：当年财政拨款收入176.57万元，比2020年预算增长38.09万元，增长27.5%，增长的主要原因是人员增多。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入176.57万元。

（二）支出预算

2021年支出预算176.57万元，其中：当年财政拨款预算176.57万元，比2020年预算增长38.09万元，增长27.5%，增长的主要原因是人员增多。当年财政拨款主要是：

1.农林水支出170.49万元

2.社会保障和就业支出6.08万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出176.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出174.57万元，比20年预算减少38.09万元，增长27.5%，增长的主要原因是人员增多。公用经费支出19万元，同比2020年相同无增减。专项经费支出0万元。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

无部门管理转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务用车购置及运行维护费0.15万元，比2020年预算减少0.02万元。

2.事业运行经费：2万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2021年事业及所属预算单位政府采购预算总额250万元，其中：政府采购工程预算250万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为35.4618万元。其中：单位共有公务用车2辆，价值22.9万元。其他设备价值12.5618万元。2021年拟采购固定资产约250万元。

七、预算绩效管理情况

（一）单位绩效评价进展情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位本年度未预算项目

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

事业运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。