迭部县农牧业机械化服务中心2019年度部门

决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在县委、县政府的领导下，负责研究制定迭部县农业机械化发展方向、发展战略，中长期发展规划及措施建设。

    2、组织实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的各项法律、法规和规章制度。

   3、制定全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；制定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾作业等各项服务性工作。

    4、根据国家农机化事业政策，研究提出我县农机化产业政策建设，引导农牧业机械进行产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

    5、制定我县农业机械化科技、培训发展规划和年度实施计划；组织农业机械科研和技术推广项目的实施；指导农机行业职业技术开发。

   6、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、宣传教育、产品质量检验、鉴定、认证管理。

   7、承办县委、县政府交办的其他事项。    

（二）机构设置

迭部县农业机械化服务中心为正科级事业单位，由迭部县人民政府于1974年批准成立，核定编制13人，其中局长1名（正科级），副局长1名（副科级），在职职工13人，退休职工13人、遗属1人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计171.95万元，支出总计171.97万元。与2018年决算数相比，收入减少26.15万元，减少15.21%，支出减少26.08万元，减少15.17%。主要原因是人员减少。

本部门2019年度收入合计171.95万元，其中：财政拨款收入171.95万元，占100%。

本部门2019年度支出合计171.97万元，其中：基本支出161.97万元，占94.19%； 项目支出10.00万元，占5.81%。 

本部门2019年度年末结转和结余0.05万元，较上年减少0.01万元，主要原因是预算调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入171.95万元，较上年决算数减少26.15万元，减少15.21%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少28.05万元，减少16.31%，主要原因是人员减少。

本部门2019年度财政拨款支出171.97万元，较上年决算数减少26.08万元，减少15.17%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少28.03万元，减少16.30%。主要原因是人员减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.66万元，占6.20%；农林水支出161.31万元，占93.80%；年末结转和结余0.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出161.95万元。其中：人员经费127.34万元， 较上年减少78.63万元，主要原因是人员减少。基本工资52.42万元、津贴补贴74.92万元、对个人和家庭的补助31.61万元。其中生活补助31.61万元。公用经费3.02万元，用途主要包括办公费2.26万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.25万元、差旅费0.14万元、公务用车运行维护费0.32万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.32万元，与年初预算一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2019年度公务车购置费0万元。

2019年度公务车运行维护费0.32万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2019年度公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出3.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、 手续费、水费、电费、差旅费、公务车运行维护费等，机关运行经费和2018年相同。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、 无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（四） 预算绩效管理情况说明

无   

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。