按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度；制定全县政府采购制度。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担国际金融、贸易及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全县财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）依法行使行政审批事项。

二、机构设置

根据编制部门批复“三定”方案，财政局属县直机关部门，核定行政编制9名，实有7人，下设局机关综合办公室、国库预算股、金融债务股共3个股室。

（一）机关内设机构。根据编制部门批复“三定”方案财政局下设1个参公单位：迭部县财政国库收付中心，核定参公编制9名，实有12人；2个事业单位分别是：迭部县财政支农服务中心，核定事业编制7名，实有9人；迭部县道路交通事故社会救助基金管理中心，核定事业编制7名，实有7人。

（二）参照公务员法管理单位。

根据编制部门批复“三定”方案，本部门无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。

根据编制部门批复“三定”方案，本部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入844.71万元，比2025年预算增加92.83万元，增长12.35%，增加的主要原因是人员增加及保障运行专项支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入844.71万元。

（二）支出预算

2026年支出预算844.71万元，比2025年预算增加92.83万元，增长12.35%，增加的主要原因是是人员增加及保障运行专项支出增加，当年财政拨款主要包括：

1.一般公共服务支出657.25万元。

2.社会保障和就业支出90.75万元。

3.卫生健康支出39.10万元。

4.住房保障支出57.60万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出844.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出657.25万元，比2025年预算增加70.43万元，增长12%，增长的主要原因是主要原因是人员变动及工资调整，相应人员支出增加。公用经费支出150.1万元，主要为财政信息化建设122万元和 公务员交通补助一般公共服务支出8.1万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年持平。

2.公务接待费0.2万元，与2025年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费0元。（公车改革无车辆）

4.培训费：0.2万元，与2025年度持平。

5.机关运行经费：19.5万元，其中：办公费用6万元、印刷费用4万元、邮电费2.6万元、差旅费6.8万元、维修维护费0.1万元，比2025年度减少0.5万元，减少的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩经费支出。其他商品和服务支出122万元，与2025持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年非税收入征收计划为0万元。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额1132万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算122万元，政府采购工程预算1000万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产总额为126.58万元。其中：办公用房658.85平方米，价值22.51万元。其他设备价值59.18万元。2026年拟采购固定资产约6万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

本年度我单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年度本单位不涉及部门管理转移支付相关工作。无相关资金拨付、项目督导及支出需求。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效目标管理工作情况

上一年度，我局紧扣绩效管理部署和地方发展实际，科学设定并层层分解财政收支管控、民生资金保障、项目资金绩效、财政监管服务等核心绩效目标，建立日常跟踪、定期督查的全过程管控机制，全年绩效目标整体完成率较高，有效发挥了绩效管理对财政工作提质增效的引领作用；但工作中仍存在部分绩效指标量化不够精准、资金绩效跟踪管控的精细化程度有待提升、绩效沟通反馈不够及时、结果运用的深度和广度仍需拓展等问题，后续将针对性优化目标设定、强化过程管控、健全沟通机制、深化结果运用，持续完善财政绩效目标管理体系，推动基层财政绩效管理工作规范化、精细化发展。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1.迭部县财政局2026年部门预算公开表

      2.迭部县财政局关于批复2026年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复