一、财政预算调整事项

（一）调入预算稳定调节资金

上年底与上级部门结算，将一般公共预算超收收入和政府性基金收入调出430万元补充预算稳定调节基金，本年动用该资金。

1. 上年结转结余

   2022年12月28日省财政厅分别下达我县 《甘肃省财政厅关于下达2022年第二批县级基本财力保障机制奖补资金的通知 》（甘财预﹝2022﹞130号）、《甘肃省财政厅关于下达2022年部分地区一次性财力补助的通知》（甘财预﹝2022﹞128号） 两笔财力性转移支付资金文件，共计1326万元，由于已到年末，我县未能按照《预算法》规定，及时编制预算调整方案，形成了财力结余资金。为增强预算编制的完整性，2023年将这笔资金纳入相应预算管理。

二、一般公共预算收支调整方案

根据上述事项，相应调整经县十五届人大二次会议审议批准的县级财政预算。

（一）一般公共预算收入调整

全县总收入由年初预算82860万元调整为84616万元，调增1756万元。其中：地方一般公共预算收入7078万元，返还性收入1840万元，一般性转移支付收入70848万元（其中：财力性转移支付收入70569万元，既定用途一般性转移支付收入279万元），未调整；上年结转结余年初预算3094万元调整为4420万元，调增1326万元；预算稳定调节基金年初预算0万元调整为430万元，调增430万元（详见表1）。

（二）一般公共预算支出调整

一般公共财政预算支出调整数82564万元。其中：一般公共服务支出预算20033万元；国防支出预算9万元；公共安全支出预算5101万元；教育支出预算16536万元；科学技术支出预算96万元；文化旅游体育与传媒支出预算2038万元；社会保障和就业支出预算14551万元；卫生健康支出预算8157万元；节能环保支出预算3738万元；城乡社区事务支出预算1228万元；农林水支出预算4991万元；交通运输支出预算521万元；商业服务业等支出预算113万元；自然资源海洋气象等支出预算556万元；粮油物资储备支出预算161万元；灾害防治及应急管理支出预算763万元；预备费预算633万元；其他支出预算756万元；债务付息支出预算2081万元；债务发行费用支出预算1万元。（详见表2）。

全县总支出由年初预算82860万元（含上解支出2052万元）调整为84616万元，调增支出1756万元（支出明细详见表3）。

（三）收支平衡情况

调整后，2023年全县收入预算总计84616万元。其中：县级地方财政收入预算7078万元；上级财政补助收入72688万元；上年结转结余收入4420万元；动用预算稳定调节基金430万元。

2023年，全县支出预算总计84616万元。其中：一般公共财政预算支出总计82564万元；上解支出预计2052万元。

收入和支出相抵，收支平衡。

三、政府采购支出预算安排情况

为加强政府采购管理，规范政府采购程序，根据《预算法》、《政府采购法》规定，将本级预算安排和上级部门补助等各类用于政府采购的资金均列入政府采购预算。按照《甘肃省2023—2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准》，对各单位申请的采购需求进行了汇总编制，2023年度行政事业单位政府采购总预算建议数为16893.22万元，其中：货物类8574.61万元；工程类5873.8万元；服务类2444.81万元（详见表4）。

四、预算绩效情况

为提高财政资金使用效益，按照《预算法》《预算法实施条例》规定。2023年预算编制中，进一步完善了财政和部门分级管理、分工协作的绩效目标管理机制，按照“谁申请资金、谁设定目标”“谁分配资金、谁审核目标”的原则，县级部门(单位）负责编报绩效目标，分别从投入、过程、产出、效果等4大项7个分项预计年度可以达到的产出和效果，并相应设定绩效目标及指标值。为保证编报质量，县财政局通过开展业务培训、提供专业辅导、健全参考指标体系、严格审核等方式，对迭部县部门（单位）绩效目标编报工作给予了规范性指导，多措并举提升编报质量和水平。截至目前,110家预算单位申报部门绩效资金共计65092万元，27家预算单位申报项目资金共计2657万元，实现了县级部门预算绩效全覆盖。

以上预算调整建议方案，经县人大常委会审查批准后，财政部门将严格组织执行，同时，由于年度预算正在执行中，还将出现收支变化，具体变化情况将及时按程序报告。

以上报告，请予审查批准！

附件：1.迭部县2023年一般公共预算调整表（草案)

2.迭部县2023年一般公共预算支出调整表（草案)

3.迭部县2023年迭部县2023年一般公共预算支出增

加明细表

4.迭部县2023年县级政府采购预算汇总表（草案）