一、2020年财政收支决算情况

2020年，全县各部门认真贯彻执行预算法，积极落实县人大各项决议要求，财政改革发展各项工作取得新进展。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2020年，全县公共财政决算总财力为222945万元。其中：当年地方财政收入7257万元，返还性收入1840万元，均衡性转移支付收入22603万元，县级基本财力保障机制奖补资金12349万元，结算补助收入6546万元，企事业单位预算划转补助110万元，重点生态功能区转移支付8381万元，固定数额补助收入8250万元，革命老区转移支付收入550万元，民族地区转移支付收入5591万元，贫困地区转移支付收入15377万元，公共安全共同财政事权转移支付收入567万元，教育共同财政事权转移支付收入3727万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入495万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7323万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入1864万元，节能环保共同财政事权转移支付收入2357万元，农林水共同财政事权转移支付收入10785万元，交通运输共同财政事权转移支付收入14508万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1440万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1103万元，其他一般性转移支付收入493万元，专项转移支付收入69998万元，上年结余1240万元，调入资金1300万元，债务转贷收入16600万元，动用预算稳定调节基金291万元。

地方一般公共预算收入的具体情况：税收收入完成4386万元，占调整预算4996万元的87.79%，短收12.21%；非税收入完成2871万元，占调整预算2757万元的104.13%，增收4.13%。

2、支出决算情况。2020年，全县公共财政预算支出年初预算数为62984万元，预算执行中，上级下达一般性转移支付71569万元，专项转移支付69998万元，债务转贷收入15500万元，上年结转使用数240万元，调入资金1300万元，本年短收安排-496万元，年终全县公共财政支出调整预算为219795万元,年终决算实际完成公共财政支出193588万元，占年度调整预算的88.08%，比调整预算少支26207万元（结转下年支出26207万元）。

3、一般公共预算收支平衡情况。2020年，全县完成公共财政支出193588万元，上解上级支出609万元，债务还本支出1241万元，安排预算稳定调节基金1300万元。收支相抵，年终滚存结余26207万元，其中：结转下年支出26207万元。2020年，结转下年继续使用的一般公共预算资金26207万元，本年净结余为0。县级一般公共预算收支平衡。

（二）基金预算收支决算情况

2020年，全县财政基金收入总计9333万元。其中：当年基金收入5027万元，上年结余252万元，上级补助收入4054万元。

2020年，全县政府性基金总支出为9333万元。其中：当年基金支出5303万元，政府性基金调出资金1300万元，债务还本支出1000万元。收支相抵，年终结转下年支出1730万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况

2020年，国有资本经营预算收入总计2万元。其中，国有资本经营预算上级补助收入2万元。国有资本经营预算年终结余2万元，年终结转下年支出2万元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2020年社会保险基金收入决算数19681万元。其中：保险费收入16517万元；利息收入253万元；财政补贴收入1632万元；其他收入2万元；转移收入44万元。

2020年社会保险基金支出决算数15302万元。其中：社会保险待遇支出13930万元；转移支出2万元。

本年收支结余4379万元，年末滚存结余21226万元。

（五）其他报告事项

1、预备费、预算周转金使用情况。2020年初预算安排预备费600万元，用于防汛应急资金20万元，余额580万元用于弥补预算缺口。2020年，预算周转金150万元，未使用。

2、举借政府债务情况。2020年，我县债务限额为13.31亿元（其中：一般债务限额7.64亿元；专项债务限额5.67亿元）。2020年，地方政府债务(转贷)收入16600万元（其中：一般债券15500万元；再融资1100万元）。2020年底，我县债务余额66650万元（其中：一般债券62750万元；专项债券3900万元）。2020年，实际支出债券资金11082.4万元，结转4417.6万元为项目质保金，待项目验收后予以拨付。2020年，债券到期还本付息及发行费支出共计2739.61万元（其中：一般债券还本支出1241万元；付息支出1480.61万元；发行费用支出18万元）。

二、2020年主要工作措施和重点工作完成情况

（一）多举措抓收入，助力县域经济高质量发展。认真贯彻落实县委、县政府稳增长、促发展决策部署，保障基础设施建设资金投入，改善县域营商环境，助推县域经济发展。一是依法加强收入征管工作，协同税务等部门研判分析，凝聚收入征管合力，做到应收尽收。二是积极争取上级转移支付补助196257万元。其中：返还性收入1840万元，一般性转移支付资金124419万元（含部分指定用途的专项资金），专项转移支付资金69998万元。三是争取新增一般债券资金15500万元，再融资一般债券1100万元，改善农村生产生活条件，助力乡村振兴。四是积极压减一般性支出，加大盘活财政存量资金力度，积极弥补财力缺口,努力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

（二）调结构惠民生，保障重点支出。一是聚焦脱贫攻坚。全年农林水支出达53789万元，占总支出的27.79%。上级下达财政扶贫专项资金15377万元，县级财政配套扶贫专项资金1100万元，用于乡村产业发展、贫困村整体提升、劳务输转技能培训、贫困家庭大中专毕业生就业扶贫、贫困户乡村振兴公益性岗位等项目。整合各类涉农专项资金22274.61万元，整合资金用于农业生产发展项目15类，农村基础设施建设项目23类，将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起来。二是聚焦教育均衡发展。全年教育事业支出达20946万元（其中：学前教育支出2559万元；小学教育支出8002万元；初中教育支出1959万元；高中教育支出1360万元），足额保障了义务教育阶段学校公用经费、教育三包补助资金、学前教育资金、农村义务教育薄弱学校改造资金，落实县级教育民生项目1715万元，促进县域教育均衡发展，惠及学生8452人。三是聚焦卫生健康事业发展。全年卫生健康支出6825万元，基本公共卫生服务资金的逐年持续投入，有效改善了我县医疗卫生条件，大力支持了全县卫生健康事业的顺利开展。四是聚焦“老弱”群体。县级财政落实养老金配套资金共计5543.9万元，覆盖城乡居民基本养老保险258.73万元、机关事业单位养老保险5236.67万元、残疾人养老保险12.62万元、企业职工基本养老保险11万元、村医养老保险24.88万元。切实解决困难群众生活难题，积极落实困难群众生活救助资金3431.98万元，城乡医疗救助资金512.88万元，使全县城乡低保3632人、农村特困户451人基本生活得到有力保障。五是聚焦环境卫生整治。积极克服县级财力困难现状，县级投入12个乡镇站垃圾清理整治经费60万元，废品收购站补助10万元，贫困村精准扶贫环境卫生集中整治资金164万元，环卫工工资75.6万元。多方筹措投入农村改厕资金1870.17万元、农村环境整治9297.36万元、畜禽规模养殖污染治理100万元、人居环境改造提升3171.27万元、村庄清洁行动101万元，全面改善农牧村人居环境，提高人民群众生活质量。

（三）齐发力促改革，提升财政管理效能。一是规范预算管理和预决算公开机制。紧紧围绕全县发展思路和工作重心，按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制2020年度部门预算，并按照上级部门要求，及时在县政府网站公开预决算信息，财政信息更加透明、阳光。二是稳定推进预算绩效管理工作。稳步开展2020年预算绩效工作，全县预算单位均完成了财政部门整体支出绩效目标申报，进一步完善了绩效管理体系建设。委托第三方对我县村集体经济发展项目、电子商务进农村综合示范项目、抗疫特别国债资金等项目开展绩效评价，并对评价结果进行通报和限期整改工作。三是全面实施中央直达资金和扶贫资金动态监控。以财政扶贫资金动态监控平台为支撑，对各级各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控。2020年，财政扶贫资金动态监控系统下达我县各类财政扶贫资金共计88266.77万元，资金接收和分配率均达100%。扶贫资金项目绩效总数达92个，已填写92个，绩效指标填报比例达100%。中央下达我县直达资金共计16783.95万元，资金分配进度达到100%，支出资金16383.39万元，支付进度达97.6%。完成了从绩效目标填报、审核、绩效目标跟踪监督、反馈、自评的全流程覆盖。四是继续推进国库集中支付改革。继续扩大国库集中直接支付的范围，不断优化各类财政资金拨付流程，加强财政资金全过程监督管理，切实提高财政资金使用效益。五是持续推进非税收入电子化改革。坚持将非税收入电子化系统作为收缴非税收入的唯一渠道，将我县131个预算单位纳入非税收入电子化系统，大大提高了我县非税收入征管水平。2020年，我县通过非税收入电子化系统发生交款业务2428笔，征收非税收入1267.55万元。六是建立健全政府采购制度，进一步提高政府采购的服务质量和水平。全县累计完成政府采购金额20153.32万元,其中州级公开招标完成采购金额15991.31万元，完成自行采购及协议供货、询价等4162.01万元。严格按照《政府采购法》要求，审核批复各级各类采购项目，并及时做好固定资产入账管理规范化。七是加强了国有资产管理，完成对全县133个预算单位国有资产信息系统编报工作, 严格行政事业单位资产日常报批工作，严防国有资产流失，全年处置国有资产总额达1443.96万元。八是加大财务人员培训力度。先后组织5次由财务分管领导、会计协会、财务人员和乡镇财政所人员参加的U8财务软件、非税及各类财务工作业务培训班，累计培训财务主管和财务人员达420人次，着力提升全县财务人员业务水平。九是继续加大财政存量资金检查力度。盘活财政存量资金6873.74万元，切实提高了财政资金的使用效益。

依法加强预算管理，加快建设现代财政，对于实现我县经济社会稳步发展至关重要。今后，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉接受县人大常委会的监督，认真履行财政职责，为促进经济持续健康发展和社会稳定贡献财政力量！

附件：附表 2020年财政决算情况表(表1～表11)

(说明1-11：1.关于2020年全县一般公共预算收入决算的说明;2.关于2020年全县一般公共预算支出决算的说明;3.关于2020年全县基本支出决算情况的说明;4.关于2020年全县一般公共预算收支决算平衡情况的说明;5.关于2020年全县政府性基金决算及相关政策的说明;6.关于2020年全县国有资本经营收支决算的说明;7.关于2020年全县社会保险基金收支决算的说明;8.关于2020年地方政府债务情况的说明;9.关于2020年全县汇总“三公”经费支出情况的说明;10.关于2020年全县决算其他重点事项的说明)