按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库迭中县分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担国际金融、贸易及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全县财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）依法行使行政审批事项。

二、机构设置

财政局属县直机关部门，核定编制32人，其中：行政编制9名，事业编制23名。实有在职干部43人，退休16人。下设局机关办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业股、政府采购和国资股、社保股、会计股、信息和绩效评价股、监督检查股、金融债务股共13个科室。局下属3个事业单位分别是：迭部县支农服务中心、国库收付中心、道路救助基金管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算432.58万元，其中：当年财政拨款收入432.58万元，比2020年预算减少286.24万元，减66.17%，减少的主要原因是按照中央八项规定压缩三公开支。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入432.58万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算432.58万元，其中：当年财政拨款预算432.58万元，比2020年预算减少286.24万元，减少66.17%，减少的主要原因是按照中央八项规定压缩三公开支。当年财政拨款主要是：

1一般公共预算支出422.52万元

2.社会保障和就业支出10.06万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出432.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出432.58万元，比20年预算减少286.24万元，减少66.17%，减少的主要原因是按照中央八项规定压缩三公开支。公用经费支出20万元，同比2020年减少6.85万元，减少34.25%。专项经费支出0万元。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算无增减。

2.公务接待费0.6万元，比2020年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0元。（公车改革已上交）

4.培训费：0.5万元。

5.会议费：0.25万元。

6.机关运行经费：18.65万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1095万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算85万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为475.31万元。其中：办公用房1360平方米，价值190.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值32.67万元。其他设备价值252.31万元。2021年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：迭部县财政局2021年预算公开表