一、部门预算细化调整补充总收入

2019年部门预算细化调整总收入694万元，其中：人员经费508万元，公用经费20万元，专项业务经费151万元，退休人员工资15万元。

二、部门预算细化调整补充总支出

2019年部门预算细化调整总支出694万元，其中：人员经费支出508万元，公用经费支出20万元，专项业务经费支出151万元，退休人员工资15万元。

三、部门预算细化调整补充情况

（一）人员经费

人员经费523万元，比年初预算增加的是2012年科学发展观奖，其中：在职人员基本工资392万元，住房公积金38万元，其他工资福利支出78万元，退休人员工资15万元。

（二）公用经费

公用经费20万元，其中；办公费4.8万元，印刷费0.4万元，邮电费2万元，差旅费3万元，公务接待费0.6万元，公务车辆运行维护费2万元，维修维护费5万元，会议费1万元，咨询费0.2万元，其他交通费1万元。

（三）专项业务费

专项业务费151万元，其中：办公费17万元，差旅费10万元，培训费5万元，公车运行维护费5万元，信息网络及软件购置更新104万元，其他基本建设支出10万元。

财政局公开(1).xls