目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.拟定全县民政工作的政策和规章，研究提出全县民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责全县性社团的登记和管理；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3.负责县级单位所属的民办非企业单位的登记和管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4.建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动；指导全县社会救济工作。

5.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村委会建设，推动村民自治和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设；负责全县城市社区服务和建设工作。

6.负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

7.负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

8.负责与邻县行政区域界线勘定。

9.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟定全县社会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利企业，加快社会福利社会化进程；监督实施各类福利设施标准；负责社会福利事业单位的管理；监督落实社会福利企业扶持保护政策；研究提出全县福利彩票（中国社会福利有奖募捐）发展规划、发行额度和管理办法；管理本级福利资金。

10.指导全县婚姻登记管理工作，管理全县婚姻服务机构，倡导婚姻习俗改革。

11.负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。

12.指导全县儿童收养登记工作。

13.指导全县收容遣送工作。

14.负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

15.指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

16.承担县政府交办的其它工作。

二、机构设置

2024年底职工有40人，其中在职人员30人：正科6人；副科1人；科员19人；技工4人；退休10人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3795.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少684.09万元，下降15.27%，主要原因是主要原因是困难群众人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3722.51万元,其中：财政拨款收入3722.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3765.67万元,其中：基本支出489.17万元,占12.99%；项目支出3276.50万元,占87.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3795.70万元。与上年相比,各减少684.09万元，下降15.27%。主要原因是主要原因是困难群众人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3553.51万元,较上年决算数减少726.59万元，下降16.98%。主要原因是城乡居民困难群众补助人数减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3553.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.10万元,占0.14%；社会保障和就业支出3471.35万元,占97.69%；卫生健康支出23.91万元,占0.67%；资源勘探工业信息等支出3.59万元，占0.10%；住房保障支出40.42万元,占1.14%；其他支出9.15万元,占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.53万元,支出决算为3553.51万元,完成年初预算的529.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,年中预算为5.1万元，支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为606.01万元,支出决算为3471.35万元,完成年初预算的572.82%,决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助补助是上级转移支付资金。

3．卫生健康支出年初预算数为24.52万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的97.48%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,年中预算为3.59万元，支出决算为3.59万元,完成年初预算的,100.00%,

5．住房保障支出年初预算数为41.00万元,支出决算为40.42万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,,年中预算为9.15万元，支出决算为9.15万元,完成年初预算的100.00%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.17万元。其中：

人员经费458.47万元,较上年决算数增加32.36万元，增长7.60%,主要原因职工工资基数提高。人员经费用途主要包括基本工资支出、津贴补贴支出、住房公积金支出、生活补助、奖金、退休费、社会保障缴费。

公用经费30.70万元,较上年决算数增加15.70万元，增长104.67%,主要原因是增加取暖费和其他交通费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余25.50万元,本年收入186.67万元,本年支出212.17万元,年末结转和结余0.00万元,支出如下支持社会福利事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待,较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是减少公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加15.70万元，增长104.67%,主要原因是增加取暖费和其他交通费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是较少会议次数。本年度培训费支出0.01万元,较上年决算数减少0.99万元，下降98.74%,主要原因是减少培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计122.93万元,其中：政府采购货物支出122.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额122.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金3276.50万元,占一般公共预算项目支出总额的87.01%。对2024年度中央福彩和省级福彩政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金212.17万元,占政府预算项目支出总额的6.48%。组织对困难群众救助补助资金、中央和省级福利彩票支持社会福利事业专项资金项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3535.84万元,政府性基金预算支出212.17万元,从评价情况来看,通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合，夯实评价基础、优化评价方式、加强联动协作、优化评价指标，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映困难群众救助补助资金项目绩效自评结果。困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2311万元,执行数为2092.48万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：1：完成了城乡低保、特困供养、临时救助、事实无人抚养儿童、孤儿以及残疾人等生活保障金按时发放；2：保障困难群众生活水平，改善生活质量。对项目资金的管理的问题：1.制定资金管理办法，严格按照和执行资金管理办法。2.根据实际情况进行资金支出，保障资金执行率。3.提高工作质量，保障工作效率。下一步改进措施：1.进一步完善困难群众救助制度体系。2.加大对困难群众救助力度。困难群众救助补助资金项目绩效自评优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。